Empenhos da Unidade

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000001

Dt. Emissão:
Descrição: folha de pessoal referente ao mês de janeiro/19

10.055.701,63 10.055.701,63 9.619.450,04
2019NE000002

Dt. Emissão:
Descrição: salario familia referente a folha de pessoal do mês de janeiro/19

21.302,77 21.302,77 21.302,77
2019NE000003

Dt. Emissão:
Descrição: FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/19

RAP INSCRITO: 62.325,84

422.777,34 422.777,34 360.451,50
2019NE000004

Dt. Emissão:
Descrição: FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/19

RAP INSCRITO: 132.424,46

132.424,46 132.424,46 0,00
2019NE000005

Dt. Emissão:
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/19

129.317,97 129.317,97 129.317,97
2019NE000006

Dt. Emissão:
Descrição: VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JAN/19

564.846,22 564.846,22 564.846,22
2019NE000007

Dt. Emissão:
Descrição: FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE JANEIRO/19

1.346,54 1.346,54 1.346,54
2019NE000008

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, DO SERVIÇO DE CONCESSAO DE ESTAGIO

266.454,41 266.454,41 266.454,41
2019NE000009

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, DO SERVIÇO DE ALUGUEL- UNIDADE SÃO LUÍS ( SHOPPING DA ILHA)

146.666,67 146.666,67 146.666,67
2019NE000010

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA FRANERE - UNIDADE IMPERATRIZ.

0,00 0,00 0,00
2019NE000011

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, DA EMPRESA SCALA EMPREENDIMENTOS. UNIDADE SÃO LUÍS.

RAP INSCRITO: 58.800,00

117.600,00 107.800,00 58.800,00
2019NE000012

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - UNIDADE TIMON

RAP INSCRITO: 44.000,00

66.000,00 60.500,00 22.000,00
2019NE000013

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. AO ALUGUEL DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 DA EMPRESA ALFA ENGENHARIA LTDA - UNIDADE SÃO LUÍS

RAP INSCRITO: 128.000,00

192.000,00 176.000,00 64.000,00
2019NE000014

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA CAXIAS PARAISO SHOPPING LTDA - UNIDADE CAXIAS.

RAP INSCRITO: 32.000,00

192.000,00 176.000,00 160.000,00
2019NE000015

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA PATIO NORTE EMPREENDIMENTOS LTDA - UNIDADE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR.

96.666,67 96.666,67 96.666,67
2019NE000016

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - UNIDADE CODÓ.

18.000,00 18.000,00 18.000,00
2019NE000017

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DE TERESINHA DE JESUS PEREIRA COSTA - UNIDADE VIANA.

RAP INSCRITO: 34.625,50

59.358,00 54.411,50 24.732,50
2019NE000018

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - UNIDADE COROATÁ.

RAP INSCRITO: 4.800,00

38.400,00 38.400,00 33.600,00
2019NE000019

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DE CELSO GONÇALO DE SOUSA - UNIDADE SÃO LUÍS (BEIRA-MAR)

RAP INSCRITO: 301.357,97

390.429,29 390.429,29 89.071,32
2019NE000020

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA MATOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - UNIDADE VIVA/PROCON - SÃO LUÍS, CHAPADINHA, SANTA INES, COROATÁ, PEDREIRAS, PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA, BALSAS, CAROLINA, VIANA, SÃO BENTO, PINHEIRO, IMPERATRIZ, AÇAILÂNDIA, BACABAL E CODÓ.

854.589,68 854.589,68 854.589,68
2019NE000021

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA LOCADORA CONTE EIRELI.- UNIDADE PROCON-MA

50.558,40 50.558,40 50.558,40
2019NE000022

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA ACM LAGO - UNIDADE VIVA/PROCON SÃO LUÍS E IMPERATRIZ.

0,00 0,00 0,00
2019NE000023

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A - UNIDADE PROCON -MA

0,00 0,00 0,00
2019NE000024

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - UNIDADES PINHEIRO, SÃO BENTO E VIANA.

RAP INSCRITO: 12.063,10

33.995,00 33.995,00 21.297,00
2019NE000025

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - UNIDADES SÃO JOÃO DOS PATOS, COLINAS E ESTREITO.

19.410,00 19.410,00 19.410,00
2019NE000026

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP - UNIDADE PROCON-MA

18.776,52 18.776,52 18.776,52
2019NE000027

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A - UNIDADE PROCON-MA

37.510,60 37.510,60 37.510,60
2019NE000028

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019- UNIDADE PROCON - MA

14.114,74 14.114,74 14.114,74
2019NE000029

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA CAEMA - UNIDADE VIVA/PROCON.

RAP INSCRITO: 82.123,09

82.123,09 82.123,09 0,00
2019NE000030

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE - UNIDADE CODÓ

RAP INSCRITO: 73,71

956,36 882,65 882,65
2019NE000031

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE - UNIDADE BALSAS

1.360,03 1.360,03 1.360,03
2019NE000032

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA CEMAR- UNIDADE VIVA/PROCON-MA.

493.778,62 493.778,62 493.778,62
2019NE000033

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - UNIDADE SÃO LUÍS (VIVA/BEIRA-MAR)

RAP INSCRITO: 55.356,35

57.705,00 57.705,00 0,00
2019NE000034

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA REFRIGERAÇÃO PRIMAVERA LTDA - UNIDADES IMPERATRIZ, BARRA DO CORDA, CODÓ, CHAPADINHA E PASTOS BONS.

RAP INSCRITO: 67.708,42

70.318,00 64.148,00 0,00
2019NE000035

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA - UNIDADE SÃO LUÍS (BEIRA-MAR)

237.855,56 237.855,56 237.855,56
2019NE000036

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA - UNIDADE COROATÁ

68.827,01 68.827,01 68.827,01
2019NE000037

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA - UNIDADE SÃO BENTO

93.149,34 93.149,34 87.001,47
2019NE000038

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA DA UNIDADE DE BARRA DO CORDA, DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019

92.114,35 92.114,35 86.103,10
2019NE000039

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA - UNIDADE VIANA

82.799,41 82.799,41 82.116,32
2019NE000040

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA DA UNIDADE DE PRESIDENTE DUTRA DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019

68.827,01 68.827,01 68.827,01
2019NE000041

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA - UNIDADE PASTOS BONS

121.611,64 121.611,64 111.706,74
2019NE000042

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA - UNIDADE BALSAS

68.827,01 68.827,01 68.827,01
2019NE000043

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA DA UNIDADE DE CAROLINA, DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019

77.624,45 77.624,45 77.624,45
2019NE000044

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA - UNIDADE BACABAL

82.799,41 82.799,41 82.116,32
2019NE000045

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA DA UNIDADE DE PEDREIRAS DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019

84.869,40 84.869,40 83.913,07
2019NE000046

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA - UNIDADE AÇAILANDIA

77.624,45 77.624,45 77.624,45
2019NE000047

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 DA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA - UNIDADE IMPERATRIZ

70.379,50 70.379,50 70.379,50
2019NE000048

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 DA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA - UNIDADE SANTA INÊS

93.149,34 93.149,34 87.001,47
2019NE000049

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 DA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA - UNIDADE CODÓ

131.961,57 131.961,57 121.373,57
2019NE000050

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 DA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA - UNIDADE PINHEIRO

93.149,34 93.149,34 87.001,47
2019NE000051

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 DA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA - UNIDADE CHAPADINHA

117.471,67 117.471,67 108.113,25
2019NE000052

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 DA ETAPA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - UNIDADE ESTREITO

RAP INSCRITO: 60.441,81

67.272,57 62.097,76 6.830,76
2019NE000059

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO LOTE I SÃO LUIS ,SANTA INÉS, ITAPECURU,ARAIOSES,BARREIRINHAS E COELHO NETO NO MÊS JANEIRO E FEVEREIRO 2019

RAP INSCRITO: 32.914,85

34.315,00 34.315,00 0,00
2019NE000060

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO LOTE II CURURUPU,LAGO DA PEDRA GODOFREDO VIANA, ZÊ DOCA, VITORINO FREIRE, STA LUZIA DO TIDE, STA LUZIA DO PARUÁ NO MÊS JANEIRO E FEVEREIRO 2019

RAP INSCRITO: 26.507,82

27.635,00 27.635,00 0,00
2019NE000061

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO LOTE II CAROLINA,AÇAILÂNDIA,BALSAS NO MÊS JANEIRO E FEVEREIRO 2019

RAP INSCRITO: 34.409,52

35.870,00 35.870,00 0,00
2019NE000062

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - LOTE III PRESIDENTE DUTRA, COROATÁ - MÊS JANEIRO E FEVEREIRO 2019

RAP INSCRITO: 17.407,04

18.144,00 18.144,00 0,00
2019NE000063

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO LOTE IV SANTA INÉS, BACABAL E PEDREIRAS NO MÊS JANEIRO E FEVEREIRO 2019

RAP INSCRITO: 19.307,41

20.125,00 20.125,00 0,00
2019NE000064

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - UNIDADES DE PASTOS BONS, CHAPADINHA E CODÓ.

0,00 0,00 0,00
2019NE000065

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - UNIDADES DE VITORINO FREIRE, COLINAS E COELHO NETO.

RAP INSCRITO: 114.589,02

519.895,98 519.895,98 401.900,76
2019NE000066

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - LOTE I DA UNIDADE BEIRA MAR

24.384,99 24.384,99 24.384,99
2019NE000067

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - LOTE II - UNIDADES AÇAILÂNDIA, CAROLINA, BALSAS.

7.597,40 7.597,40 7.597,40
2019NE000068

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - LOTE III - UNIDADES PINHEIRO, SÃO BENTO, VIANA.

54.774,12 54.774,12 54.774,12
2019NE000069

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - LOTE IV - UNIDADES S.INÊS, PEDREIRAS, BACABAL.

41.576,12 41.576,12 41.576,12
2019NE000071

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - LOTE V - UNIDADES P.DUTRA, BARRA DO CORDA, COROATÁ.

72.301,72 72.301,72 72.301,72
2019NE000072

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DA EMPRESA TICKET SOLUCOES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019

92.113,10 92.113,10 92.113,10
2019NE000073

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - UNIDADE LAGO DA PEDRA E ZÉ DOCA

RAP INSCRITO: 50.283,78

284.666,14 284.666,14 234.382,36
2019NE000074

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - UNIDADE SÃO LUÍS (ALMOXARIFADO)

RAP INSCRITO: 23.877,94

143.223,87 143.223,87 117.924,63
2019NE000075

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA UNIDADE DO CASINO/BEIRA MAR, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2019

RAP INSCRITO: 58.834,17

61.930,71 61.930,71 0,00
2019NE000076

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 - LOTE II - UNIDADES GODOFREDO VIANA, SANTA LUZIA DO TIDE/ SANTA LUZIA DO PARUÁ.

187.836,03 187.836,03 187.836,03
2019NE000077

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 - LOTE III - UNIDADE CURURUPU

62.612,01 62.612,01 62.612,01
2019NE000078

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 - LOTE V - UNIDADE SÃO JOÃO DOS PATOS

62.612,01 62.612,01 62.612,01
2019NE000079

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 - LOTE VI - UNIDADES ARAIOSES, ITAPECURU, BARREIRINHAS.

187.836,03 187.836,03 187.836,03
2019NE000081

Dt. Emissão:
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO/2019

RAP INSCRITO: 608.663,67

1.462.482,64 1.462.482,64 853.818,97
2019NE000082

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DO ADITIVO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREDIAL DA EMPRESA POLC, DAS UNIDADES DE PASTOS BONS, CHAPADINHA E CODO

RAP INSCRITO: 2.712,17

15.263,14 12.550,97 12.550,97
2019NE000084

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE O EMPENHO DO SERVIÇO DE CLIPAGEM DA EMPRESA ACM LAGO, PARA A UNIDADE DO VIVA/PROCON SAO LUIS E IMPERATRIZ, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019

12.011,09 12.011,09 12.011,09
2019NE000085

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES DE SÃO JOÃO DOS PATOS, COLINAS E ESTREITO.

RAP INSCRITO: 31.689,16

45.685,00 39.215,00 13.175,00
2019NE000086

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11821 - POTENCIAL - INSS

0,00 0,00 0,00
2019NE000087

Dt. Emissão:
Descrição: multas e juros referente ao inss do fornecedor potencial NF 11822

0,00 0,00 0,00
2019NE000089

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA FRANERE - UNIDADE IMPERATRIZ.

RAP INSCRITO: 80.000,00

240.000,00 220.000,00 160.000,00
2019NE000090

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORA PROCON, PARA TREINAR A NOVA EQUIPE DO VIVA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS NOS DIAS 25 A 28 DE MARCO DE 2019

692,00 692,00 692,00
2019NE000091

Dt. Emissão:
Descrição: FOLHA DE EXONERADOS DO MES FEVEREIRO DE 2019

1.740,09 1.740,09 1.740,09
2019NE000092

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA DA PRESIDENTE DO PROCON, PARA PARTICIPAR DAS AÇÕES PROCON MIRIM NA UNIDADE IMPERATRIZ.

0,00 0,00 0,00
2019NE000093

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A DIARIA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA FABIELLE DO NASCIMENTO ARAUJO, DEVIDO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE TREINAMENTO DO VIVA NA UNIDADE DE SÃO JOÃO DOS PATOS.

173,00 173,00 173,00
2019NE000094

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR GILVANILDO DA SILVA DE SOUZA NA FUNÇÃO DE APONTADOR DE ANTENA VSAT DA EQUIPE DO VIVA, UNIDADE SÃO BERNARDO, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MARÇO DE 2019.

765,00 765,00 765,00
2019NE000095

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JOSE LINO PEREIRA FILHO PARA O SERVIÇO DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA AOS CIDADÃOS, NO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO - MA, 27 A 31 DE MARÇO DE 2019

765,00 765,00 765,00
2019NE000096

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA LEILA CRISTINA PAIVA SILVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATENDENTE DE RECEPÇÃO NO PROCON/VIVA MOVEL , NA UNIDADE DE SÃO BERNADO , NO PERIODO DE 27 A 31 DE MARÇO DE 2019.

765,00 765,00 765,00
2019NE000097

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA LAUZERINA DA SILVA CALDAS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO, NOS DIAS 27 A 31 DE MARÇO DE 2019

665,00 665,00 665,00
2019NE000098

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA SIMONY DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE PARA PRESTAR SERVIÇO DE ATENDENTE DE BALCÃO DA EQUIPE DO VIVA, NA UNIDADE DE SANTA QUITERIA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE MARÇO DE 2019.

765,00 765,00 765,00
2019NE000099

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JOSE DE RIBAMAR ALVES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPERVISOR DA SSP DA UNIDADE MÓVEL ALTERNATIVA DO VIVA/PROCON, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - MA, NOS DIAS 27 A 31 DE MARÇO DE 2019

665,00 665,00 665,00
2019NE000100

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ANA CRISTINA DOS ANJOS DE MATOS PARA PRESTAR SERVIÇO DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO DA EQUIPE DO VIVA, NA UNIDADE DE SANTA QUITERIA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE MARÇO DE 2019.

765,00 765,00 765,00
2019NE000101

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WALDEMIR ESTACIO LIRA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMO MOTORISTA DO ÓRGÃO NO DESLOCAMENTO DA UNIDADE MÓVEL ALTERNATIVA DO VIVA PROCON, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - MA, NOS DIAS 27 A 31 DE MARÇO DE 2019

765,00 765,00 765,00
2019NE000102

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR LHUDSON CESAR CAMPOS PINTO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMO APONTADOR E TÉCNICO DE ANTENA VSAT NA UNIDADE VIVA/PROCON, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA NOS DIAS 27 A 31 DE MARÇO DE 2019

665,00 665,00 665,00
2019NE000103

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA FRANCISCA MARIA DE LIMA SILVA PARA PRESTAR SERVIÇO COMO ENCARREGADA DA EQUIPE NA UNIDADE VIVA/PROCON , NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA , NO PERIODO DE 27 A 31 DE MARÇO DE 2019.

665,00 665,00 665,00
2019NE000104

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ARILSON FERREIRA NUNES PARA O SERVIÇO DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA AOS CIDADÃOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO NOS DIAS 27 A 31 DE MARÇO DE 2019

865,00 865,00 865,00
2019NE000105

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO HENRIQUE TAVEIRA FERREIRA, COM OBJETIVO DE FAZER A LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PROCON PARA PARTICIPAR DE VISITA AO ATENDIMENTO DO VIVA E DAS AÇÕES REALIZADAS PELOS PROJETOS CIDADÃO MIRIM E PROCON MIRIM NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA, NOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000106

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS DO SERVIDOR CARLOS EDUARDO CUNHA GARCIA PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE DO PROCON NA VISITA DO VIVA NA UNIDADE IMPERATRIZ, NO PERIODO DE 28 A 30 DE MARÇO DE 2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000107

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS DIARIAS DO SERVIDOR ANTONIO PAIVA DA SILVA PARA PARTICIPAR DA VISITA AO ATENDIMENTO DO VIVA E DAS AÇÕES REALIZADAS PELOS PROJETOS CIDADÃO MIRIM E PROCON MIRIM NA UNIDADE DE IMPERATRIZ , NO PERIODO DE 28 A 30 DE MARÇO DE 2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000108

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AS DIARIAS DO SERVIDOR MARCOS AURELIO MENDES LIMA PARA VISITA AO ATENDIMENTO DO VIVA MOVEL NA UNIDADE DE SANTA QUITERIA NO PERIODO DE 28 A 30 DE MARÇO DE 2019.

432,50 432,50 432,50
2019NE000112

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DO ADITIVO DO CONTRATO 06/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO LOTE I - NAS UNIDADES DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SÃO CRISTÓVÃO E BR.

RAP INSCRITO: 87.348,61

90.095,00 67.565,00 0,00
2019NE000113

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DO ADITIVO DO CONTRATO 06/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO LOTE II - NAS UNIDADES DE CURURUPU, GOD. VIANA, ZÉ DOCA, STA. LUZIA DE TIDE, STA. LUZIA DO PARUÁ, LAGO DA PEDRA E VITORINO FREIRE.

RAP INSCRITO: 56.700,40

58.415,00 42.175,00 0,00
2019NE000114

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DO ADITIVO DO CONTRATO 09/2017 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CLIPAGEM NAS UNIDADES DE SÃO LUÍS E IMPERATRIZ.

RAP INSCRITO: 30.391,33

34.988,83 31.072,17 3.655,55
2019NE000115

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DO ADITIVO DO CONTRATO 9912390888, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CORREIOS E TELÉGRAFOS NO PROCON/MA.

RAP INSCRITO: 24.419,19

208.000,00 183.580,81 183.580,81
2019NE000116

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIORES PARA SERVIDORA BYANCA LUCIA PEREIRA FERREIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 E 2/12 AVOS DE 13º SALARIO DE 2017

2.262,16 2.262,16 2.262,16
2019NE000117

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ONLINE DA EMPRESA VISUAL SISTEMA ELETRONICOS LTDA

RAP INSCRITO: 31.218,13

32.861,19 32.861,19 0,00
2019NE000154

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 78/2018-CCL/MA, ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2018 - APLICAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL CARACTERIZADO IMPRESSO EM JANELAS E/OU PORTAS DE VIDRO

0,00 0,00 0,00
2019NE000156

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 78/2018-CCL/MA, ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2018 - APLICAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL CARACTERIZADO IMPRESSO EM JANELAS E/OU PORTAS DE VIDRO

0,00 0,00 0,00
2019NE000157

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E ARMADA - LOTE II - GODOFREDO VIANA, STA LUZIA, STA LUZIA DO PARUÁ - CONTRATO 10/2017

RAP INSCRITO: 87.980,76

395.272,41 348.721,74 265.469,58
2019NE000158

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E ARMADA - LOTE III - CURURUPU - CONTRATO 10/2017

RAP INSCRITO: 29.326,92

131.757,47 116.240,58 88.489,86
2019NE000159

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E ARMADA - LOTE VI - ARAIOSES, ITAPECURU, BARREIRINHAS, STA QUITÉRIA - CONTRATO 10/2017

RAP INSCRITO: 87.980,76

395.272,41 348.721,74 265.469,58
2019NE000160

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E ARMADA - LOTE V - SÃO JOÃO DOS PATOS - CONTRATO 10/2017

RAP INSCRITO: 29.326,92

131.757,47 116.240,58 88.489,86
2019NE000164

Dt. Emissão:
Descrição: FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2019

54.881,45 54.881,45 54.881,45
2019NE000165

Dt. Emissão:
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE EXONERADOS DE MARÇO DE 2019

1.241,23 1.241,23 1.241,23
2019NE000189

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - AÇAI TURISMO - MÊS DE MARÇO/2019 - UNIDADE PROCON

18.759,00 18.759,00 18.759,00
2019NE000195

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE ADITIVO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL - UNIDADE PATIO NORTE - PERIODO DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2019.

RAP INSCRITO: 25.000,00

203.333,33 178.333,33 178.333,33
2019NE000196

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE I - AÇAILÂNDIA, CAROLINA, IMPERATRIZ, ESTREITO E BALSAS

0,00 0,00 0,00
2019NE000197

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE II - PEDREIRAS, BACABAL, SANTA INÊS, ZÉ DOCA, SANTA LUZIA E LAGO DA PEDRA

0,00 0,00 0,00
2019NE000198

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE III - PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA, PASTOS BONS E SÃO JOÃO DOS PATOS

0,00 0,00 0,00
2019NE000199

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE IV - COROATÁ, CAXIAS, CODÓ, CHAPADINHA E COELHO NETO

0,00 0,00 0,00
2019NE000200

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE V - ITAPECURU E BARREIRINHAS

0,00 0,00 0,00
2019NE000201

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE VI - PINHEIRO, SÃO BENTO, VIANA, GODOFREDO VIANA, CURURUPU E SANTA LUZIA DO PARUA

0,00 0,00 0,00
2019NE000202

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE VII - PROCON SAO FRANCISCO, UNIDADE BEIRA MAR, TERMINAL BR, TERMINAL SÃO CRISTÓVÃO, SHOPPING PATIO NORTE, SHOPPING PASSEIO, ALMOXARIFADO, SHOPPING DA ILHA E GOLDEN SHOPPING

0,00 0,00 0,00
2019NE000203

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE VIII - ÁGUA MINERAL, NATURAL, FLUORETADA, SEM GÁS, EMBALAGEM COM 200 ML. CAIXA COM 48 UNIDADES

0,00 0,00 0,00
2019NE000228

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DO ADITIVO CONTRATUAL, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR - PERÍODO DE 25 A 31 DE MAIO DE 2019 - UNIDADE PROCON-MA

RAP INSCRITO: 21.066,00

75.837,60 65.304,60 54.771,60
2019NE000229

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DO ADITIVO DO CONTRATO Nº 06/2016 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO - PERÍODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2019 - PROCON

RAP INSCRITO: 4.267,39

32.432,16 28.164,77 28.164,77
2019NE000257

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE I - AÇAILÂNDIA, CAROLINA, IMPERATRIZ, ESTREITO E BALSAS

35.692,16 35.692,16 35.692,16
2019NE000259

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE II - PEDREIRAS, BACABAL, SANTA INÊS, ZÉ DOCA, SANTA LUZIA E LAGO DA PEDRA

27.336,00 27.336,00 27.336,00
2019NE000261

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE III - PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA, PASTOS BONS E SÃO JOÃO DOS PATOS

19.572,48 19.572,48 19.572,48
2019NE000262

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE IV - COROATÁ, CAXIAS, CODÓ, CHAPADINHA E COELHO NETO

22.304,00 22.304,00 22.304,00
2019NE000264

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE V - ITAPECURU E BARREIRINHAS

9.792,00 9.792,00 9.792,00
2019NE000266

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE VI - PINHEIRO, SÃO BENTO, VIANA, GODOFREDO VIANA, CURURUPU E SANTA LUZIA DO PARUA

25.113,00 25.113,00 25.113,00
2019NE000267

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE VII - PROCON SAO FRANCISCO, UNIDADE BEIRA MAR, TERMINAL BR, TERMINAL SÃO CRISTÓVÃO, SHOPPING PATIO NORTE, SHOPPING PASSEIO, ALMOXARIFADO, SHOPPING DA ILHA E GOLDEN SHOPPING

34.515,00 34.515,00 34.515,00
2019NE000268

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE VIII - ÁGUA MINERAL, NATURAL, FLUORETADA, SEM GÁS, EMBALAGEM COM 200 ML. CAIXA COM 48 UNIDADES

2.123,82 2.123,82 2.123,82
2019NE000272

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - REF.DE 14 A 30 DE MAIO DE 2019 - UNIDADE COROATÁ

RAP INSCRITO: 27.874,93

115.919,17 101.170,53 74.809,24
2019NE000281

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS - PROCON -

6.407,36 6.407,36 6.407,36
2019NE000282

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EMPRESA ETAPA - UNIDADE ESTREITO - PERÍODO DE 11 A 30 DE MAIO DE 2019.

RAP INSCRITO: 108.774,57

119.020,71 93.146,64 0,00
2019NE000283

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE ADITIVO DO CONTRATO 28/2016 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE AÇAILÂNDIA

RAP INSCRITO: 27.874,93

107.121,73 92.373,09 66.011,80
2019NE000284

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE ADITIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE PRESIDENTE DUTRA - PERÍODO DE 14 A 30 DE MAIO DE 2019

RAP INSCRITO: 27.874,93

115.919,17 101.170,53 74.809,24
2019NE000285

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE ADITIVO DO CONTRATO 29/2016 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE CAROLINA

RAP INSCRITO: 27.874,93

107.121,73 92.373,09 66.011,80
2019NE000286

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE ADITIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE BALSAS - PERÍODO DE 14 A 30 DE MAIO DE 2019.

RAP INSCRITO: 27.874,93

115.919,17 101.170,53 74.809,24
2019NE000287

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE EMPENHO DO ADITIVO DO CONTRATO 24/2016 DA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA EIRELI,UNIDADE BEIRA MAR.

RAP INSCRITO: 93.783,03

400.598,81 349.629,77 260.809,51
2019NE000288

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE EMPENHO DO ADITIVO DO CONTRATO 14/2016 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DA EMPRESA DANIEL DE LA TOUCHE PARTICIPAÇOES LTDA UNIDADE SHOPPING DA ILHA.

RAP INSCRITO: 55.000,00

183.333,33 155.833,33 128.333,33
2019NE000289

Dt. Emissão:
Descrição: FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2019

10.343,68 10.343,68 10.343,68
2019NE000290

Dt. Emissão:
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE EXONERADOS DO MES DE ABRIL/19

204,25 204,25 204,25
2019NE000340

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DO TERMO DE ADITIVO DE 5% AO CONTRATO 11/2016 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO - UNIDADE BEIRA-MAR

RAP INSCRITO: 133.372,17

139.344,03 119.437,74 0,00
2019NE000341

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 21/2017 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A

RAP INSCRITO: 10.000,00

47.623,51 37.623,51 37.623,51
2019NE000343

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DA PRESIDENTE DO PROCON PARA PARTICIPAÇÃO DA 21º REUNIÃO NA SENACON (SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR) COM MEMBROS DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO SÃO PAULO - 23 E 24 DE MAIO DE 2019.

786,00 786,00 786,00
2019NE000344

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 324 - INSS DA NF 1190 - MATOS SERVIÇOS

104,72 104,72 104,72
2019NE000345

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 298 - INSS DA NF 1191 - MATOS SERVIÇOS

0,00 0,00 0,00
2019NE000346

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 299 - INSS DA NF 1192 - MATOS SERVIÇOS

20,94 20,94 20,94
2019NE000347

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 301 - INSS DA NF 1193 - MATOS SERVIÇOS

31,41 31,41 31,41
2019NE000348

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 302 - INSS DA NF 1194 - MATOS SERVIÇOS

20,94 20,94 20,94
2019NE000349

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 303 - INSS DA NF 1197 - MATOS SERVIÇOS

20,94 20,94 20,94
2019NE000350

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 305 - INSS DA NF 1196 -MATOS SERVIÇOS

20,94 20,94 20,94
2019NE000351

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 314 - INSS DA NF 1195 - MATOS SERVIÇOS

10,47 10,47 10,47
2019NE000352

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 304 - INSS DA NF 1204 - MATOS SERVIÇOS

10,47 10,47 10,47
2019NE000353

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 306 - INSS DA NF 1199 - MATOS SERVIÇOS

20,94 20,94 20,94
2019NE000354

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 307 - INSS DA NF 1200 - MATOS SERVIÇOS

20,94 20,94 20,94
2019NE000355

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 308 - INSS DA NF 1198 - MATOS SERVIÇOS

20,94 20,94 20,94
2019NE000356

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 309 - INSS DA NF 1202 - MATOS SERVIÇOS

20,94 20,94 20,94
2019NE000357

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 310 - INSS DA NF 1203 - MATOS SERVIÇOS

20,94 20,94 20,94
2019NE000358

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 311 - INSS DA NF 1201 - MATOS SERVIÇOS

20,94 20,94 20,94
2019NE000359

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 313 - INSS DA NF 1205 - MATOS SERVIÇOS

10,47 10,47 10,47
2019NE000360

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 312 - INSS DA NF 1206 - MATOS SERVIÇOS

10,47 10,47 10,47
2019NE000361

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 295 - INSS DA NF 11928 - POTENCIAL SEGURANÇA

142,15 142,15 142,15
2019NE000362

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 296 - INSS DA NF 11931 - POTENCIAL SEGURANÇA

142,15 142,15 142,15
2019NE000363

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 297 - INSS DA NF 11927 - POTENCIAL SEGURANÇA

142,15 142,15 142,15
2019NE000364

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 292 - INSS DA NF 11930 - POTENCIAL SEGURANÇA

142,15 142,15 142,15
2019NE000365

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 293 - INSS DA NF 11929 - POTENCIAL SEGURANÇA

142,15 142,15 142,15
2019NE000366

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 259 - INSS DA NF 11926 - POTENCIAL SEGURANÇA

143,04 143,04 143,04
2019NE000367

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 199 - INSS DA NF 14147 - CLASI SEGURANÇA

135,41 135,41 135,41
2019NE000368

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 188- INSS DA NF 14154 - CLASI SEGURANÇA

135,41 135,41 135,41
2019NE000369

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 179 - INSS DA NF 14149 - CLASI SEGURANÇA

135,41 135,41 135,41
2019NE000370

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 190 - INSS DA NF 14145- CLASI SEGURANÇA

467,99 467,99 467,99
2019NE000371

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 187 - INSS DA NF 14158 - CLASI SEGURANÇA

135,41 135,41 135,41
2019NE000372

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 177 - INSS DA NF 14153 - CLASI SEGURANÇA

135,41 135,41 135,41
2019NE000373

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 181 - INSS DA NF 14150 - CLASI SEGURANÇA

135,41 135,41 135,41
2019NE000374

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÃNCIA - CLASI SEGURANÇA - PERÍODO DE 11 A 30 DE JUNHO DE 2019 - UNIDADE BACABAL

RAP INSCRITO: 27.874,93

101.946,77 87.198,13 61.519,94
2019NE000375

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 180 - INSS DA NF 14151 - CLASI SEGURANÇA

135,41 135,41 135,41
2019NE000376

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 191 - INSS DA NF 14161 - CLASI SEGURANÇA

142,47 142,47 142,47
2019NE000377

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 192 - INSS DA NF 14167 - CLASI SEGURANÇA

142,47 142,47 142,47
2019NE000378

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 193 - INSS DA NF 14168 - CLASI SEGURANÇA

142,47 142,47 142,47
2019NE000379

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 194 - INSS DA NF 14166 - CLASI SEGURANÇA

142,47 142,47 142,47
2019NE000380

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 195 - INSS DA NF 14163 - CLASI SEGURANÇA

142,47 142,47 142,47
2019NE000381

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 196 - INSS DA NF 14162 - CLASI SEGURANÇA

142,47 142,47 142,47
2019NE000382

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 197 - INSS DA NF 14165 - CLASI SEGURANÇA

142,47 142,47 142,47
2019NE000383

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 198 - INSS DA NF 14169 - CLASI SEGURANÇA

142,47 142,47 142,47
2019NE000384

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 176- INSS DA NF 14148 - CLASI SEGURANÇA

135,41 135,41 135,41
2019NE000385

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 175 - INSS DA NF 14152 - CLASI SEGURANÇA

135,41 135,41 135,41
2019NE000386

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 173 - INSS DA NF 14155 - CLASI SEGURANÇA

135,41 135,41 135,41
2019NE000387

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 178 - INSS DA NF 14159 - CLASI SEGURANÇA

135,41 135,41 135,41
2019NE000388

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 182 - INSS DA NF 14156 - CLASI SEGURANÇA

135,41 135,41 135,41
2019NE000389

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 183 - INSS DA NF 14157 - CLASI SEGURANÇA

135,41 135,41 135,41
2019NE000390

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 184 - INSS DA NF 14146 - CLASI SEGURANÇA

135,41 135,41 135,41
2019NE000391

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 185 - INSS DA NF 14144 - CLASI SEGURANÇA

135,41 135,41 135,41
2019NE000392

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 186 - INSS DA NF 14160 - CLASI SEGURANÇA

135,41 135,41 135,41
2019NE000393

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 207 - INSS DA NF 1133 - POLC EMPREENDIMENTOS

20,58 20,58 20,58
2019NE000394

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 220 - INSS DA NF 1136 - POLC EMPREENDIMENTOS

36,72 36,72 36,72
2019NE000395

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 206 - INSS DA NF 1138 - POLC EMPREENDIMENTOS

78,90 78,90 78,90
2019NE000396

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 205 - INSS DA NF 1132 - POLC EMPREENDIMENTOS

17,88 17,88 17,88
2019NE000397

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 204 - INSS DA NF 1134 - POLC EMPREENDIMENTOS

20,08 20,08 20,08
2019NE000398

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 203 - INSS DA NF 1137 - POLC EMPREENDIMENTOS

103,41 103,41 103,41
2019NE000399

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 209 - INSS DA NF 1135 - POLC EMPREENDIMENTOS

52,42 52,42 52,42
2019NE000400

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 298 - INSS DA NF 1191 - MATOS SERVIÇOS

20,94 20,94 20,94
2019NE000402

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA LUCIA BATISTA RODRIGUES CALDAS - PERÍODO 28 A 31 DE MAIO DE 2019 - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - MUNICÍPIO ARARI-MA

532,00 532,00 532,00
2019NE000403

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA MARIA DA NATIVIDADE MENDES - PARA ATENDIMENTO DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 28 A 31 DE MAIO DE 2019 - ARARI/MA

612,00 612,00 612,00
2019NE000404

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDOR EDVALDO DA SILVA SANTOS - PERÍODO 28 A 31 DE MAIO DE 2019 - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - MUNICÍPIO ARARI-MA

532,00 532,00 532,00
2019NE000405

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA LYNARIA DE JESUS MORAES MELO - PERÍODO 28 A 31 DE MAIO DE 2019 - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - MUNICÍPIO ARARI-MA

612,00 612,00 612,00
2019NE000406

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA ADILSON JESUS SILVA LINDOSO - PERÍODO 28 A 31 DE MAIO DE 2019 - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - MUNICÍPIO ARARI-MA

612,00 612,00 612,00
2019NE000407

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOSENIEL FERREIRA SODRE - PERÍODO 28 A 31 DE MAIO DE 2019 - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - MUNICÍPIO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA

612,00 612,00 612,00
2019NE000408

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES MENDES ALMEIDA RIBEIRO - 28 A 31 DE MAIO DE 2019 - PARA ATENDIMENTO DE EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - GOVERNADOR NUNES FREIRE

532,00 532,00 532,00
2019NE000409

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA CRISLANE ANDRADE COSTA CARVALHO - 28 A 31 DE MAIO DE 2019 - PARA ATENDIMENTO DE EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - GOVERNADOR NUNES FREIRE

612,00 612,00 612,00
2019NE000410

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR LUIZ CARLOS SANTOS PINHEIRO - 28 A 31 DE MAIO DE 2019 - PARA ATENDIMENTO DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - GOVERNADOR NUNES FREIRE

532,00 532,00 532,00
2019NE000411

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WALDEMIR ESTÁCIO LIRA - 28 A 31 DE MAIO DE 2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DO ORGÃO NO DESLOCAMENTO DAS UNIDADES MÓVEIS - GOVERNADOR NUNES FREIRE E ARARI

612,00 612,00 612,00
2019NE000412

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA LARISSA GOMES COSTA - 28 A 31 DE MAIO DE 2019 - PARA ATENDIMENTO DE EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - GOVERNADOR NUNES FREIRE

612,00 612,00 612,00
2019NE000413

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR HELMO VELOZO SILVA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 02 A 05 DE JUNHO DE 2019 - BREJO/MA

612,00 612,00 612,00
2019NE000414

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDORA ANA MARIA SOUSA REIS - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 02 A 05 DE JUNHO DE 2019 - BREJO/MA

612,00 612,00 612,00
2019NE000415

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDORA LILIA MENEZES AZEVEDO - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 02 A 05 DE JUNHO DE 2019 - BREJO/MA

612,00 612,00 612,00
2019NE000416

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR REGINALDO BATISTA DA SILVA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 02 A 05 DE JUNHO DE 2019 - BREJO/MA

612,00 612,00 612,00
2019NE000417

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO CARVALHO BOTELHO - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 02 A 05 DE JUNHO DE 2019 - BREJO/MA

532,00 532,00 532,00
2019NE000418

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR WALDEMIR ESTACIO LIRA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 02 A 05 DE JUNHO DE 2019 - BREJO/MA

612,00 612,00 612,00
2019NE000419

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE BARRA DO CORDA - PERÍODO DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2019

RAP INSCRITO: 27.874,93

92.631,83 77.883,19 57.533,15
2019NE000420

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE VIANA - PERÍODO DE 11 A 30 DE JUNHO DE 2019.

RAP INSCRITO: 27.874,93

101.946,77 87.198,13 61.519,94
2019NE000421

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR LEONARDO ARAUJO LOPES - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 04 A 06 DE JUNHO DE 2019 - BACURI/MA

459,00 459,00 459,00
2019NE000422

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE SÃO BENTO - PERÍODO DE 02 A 30 DE JULHO DE 2019

RAP INSCRITO: 27.874,93

91.596,84 76.848,20 56.634,78
2019NE000423

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 04 A 07 DE JUNHO DE 2019 - BACURI/MA

612,00 612,00 612,00
2019NE000424

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR LUIS FERNANDO PEREIRA SILVA - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 04 A 07 DE JUNHO DE 2019 - BACURI/MA

612,00 612,00 612,00
2019NE000425

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE SANTA INÊS - PERÍODO DE 02 A 30 DE JULHO DE 2019

RAP INSCRITO: 27.874,93

91.596,84 76.848,20 56.634,78
2019NE000426

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE PINHEIRO - PERÍODO DE 02 A 30 DE JULHO DE 2019

RAP INSCRITO: 27.874,93

91.596,84 76.848,20 56.634,78
2019NE000427

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE PEDREIRAS - PERÍODO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2019

RAP INSCRITO: 27.874,93

99.876,78 85.128,14 59.723,19
2019NE000428

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA VITORIA MARTINS - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 04 A 07 DE JUNHO DE 2019 - BACURI/MA

532,00 532,00 532,00
2019NE000429

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA IRILENE SILVA ALCÂNTARA - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 04 A 06 DE JUNHO DE 2019 - BACURI/MA

0,00 0,00 0,00
2019NE000431

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA IRILENE SILVA ALCÂNTARA - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 04 A 06 DE JUNHO DE 2019 - BACURI/MA

519,00 519,00 519,00
2019NE000432

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR JOSÉ ADAÍLTON SILVA - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 04 A 07 DE JUNHO DE 2019 - SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA

612,00 612,00 612,00
2019NE000433

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR LHUDSON CÉSAR CAMPOS PINTO - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 04 A 07 DE JUNHO DE 2019 - SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA

532,00 532,00 532,00
2019NE000434

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ANDREA VICTOR SOARES - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 04 A 06 DE JUNHO DE 2019 - SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA

459,00 459,00 459,00
2019NE000435

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA VITÓRIA ALMEIDA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 04 A 07 DE JUNHO DE 2019 - SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA

532,00 532,00 532,00
2019NE000436

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA KATIA SILENE FERREIRA OLIVEIRA - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 04 A 06 DE JUNHO DE 2019 - SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA

459,00 459,00 459,00
2019NE000437

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WALDEMIR ESTACIO LIRA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 06 A 07 DE JUNHO DE 2019 - BACURI E SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA

306,00 306,00 306,00
2019NE000438

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 125 - INSS DA NF 11825 - POTENCIAL SEGURANÇA

0,00 0,00 0,00
2019NE000439

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 106 - INSS DA NF 11821 - POTENCIAL SEGURANÇA

0,00 0,00 0,00
2019NE000440

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 107 - INSS DA NF 11822 - POTENCIAL SEGURANÇA

0,00 0,00 0,00
2019NE000441

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 117 - INSS DA NF 11824 - POTENCIAL SEGURANÇA

0,00 0,00 0,00
2019NE000442

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 118 - INSS DA NF 11820 - POTENCIAL SEGURANÇA

0,00 0,00 0,00
2019NE000443

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 119 - INSS DA NF 11823 - POTENCIAL SEGURANÇA

0,00 0,00 0,00
2019NE000444

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 132 - INSS DA NF 1130 - MATOS SERVIÇOS

0,00 0,00 0,00
2019NE000445

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 133 - INSS DA NF 1131 - MATOS SERVIÇOS

0,00 0,00 0,00
2019NE000446

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 134 - INSS DA NF 1132 - MATOS SERVIÇOS

0,00 0,00 0,00
2019NE000447

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 135 - INSS DA NF 1133 - MATOS SERVIÇOS

0,00 0,00 0,00
2019NE000448

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 136 - INSS DA NF 1134 - MATOS SERVIÇOS

0,00 0,00 0,00
2019NE000449

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 135 - INSS DA NF1135 - MATOS SERVIÇOS

0,00 0,00 0,00
2019NE000450

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 138 - INSS DA NF 1136 - MATOS SERVIÇOS

0,00 0,00 0,00
2019NE000451

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 139 - INSS DA NF 1137 - MATOS SERVIÇOS

0,00 0,00 0,00
2019NE000452

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 140 - INSS DA NF 1138 - MATOS SERVIÇOS

0,00 0,00 0,00
2019NE000453

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 141 - INSS DA NF 1130 - MATOS SERVIÇOS

0,00 0,00 0,00
2019NE000454

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 142 - INSS DA NF 1127 - MATOS SERVIÇOS

0,00 0,00 0,00
2019NE000455

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 143 - INSS DA NF 1128 - MATOS SERVIÇOS

0,00 0,00 0,00
2019NE000456

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 144 - INSS DA NF 1140 - MATOS SERVIÇOS

0,00 0,00 0,00
2019NE000457

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 145 - INSS DA NF 1141 - MATOS SERVIÇOS

0,00 0,00 0,00
2019NE000458

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 146 - INSS DA NF 1142 - MATOS SERVIÇOS

0,00 0,00 0,00
2019NE000459

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 129 - INSS DA NF 1124 - MATOS SERVIÇOS

0,00 0,00 0,00
2019NE000460

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 131 - INSS DA NF 1129 - MATOS SERVIÇOS

0,00 0,00 0,00
2019NE000461

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 441 - INSS DA NF 1014 - ETAPA VIGILÂNCIA

0,00 0,00 0,00
2019NE000462

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 127 - INSS DA NF 91 - BRINGEL MEDICAL

27,96 27,96 27,96
2019NE000463

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 122 - INSS DA NF 1089 - POLC EMPREENDIMENTOS

631,75 631,75 631,75
2019NE000464

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 441 - INSS DA NF 1014 - ETAPA VIGILÂNCIA

225,57 225,57 225,57
2019NE000467

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 131 - INSS DA NF 1129 - MATOS SERVIÇOS

52,33 52,33 52,33
2019NE000469

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 129 - INSS DA NF 1124 - MATOS SERVIÇOS

174,46 174,46 174,46
2019NE000491

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 146 - INSS DA NF 1142 - MATOS SERVIÇOS

17,44 17,44 17,44
2019NE000492

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 132 - INSS DA NF 1130 - MATOS SERVIÇOS

34,89 34,89 34,89
2019NE000493

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 133 - INSS DA NF 1131 - MATOS SERVIÇOS

17,44 17,44 17,44
2019NE000494

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 134 - INSS DA NF 1132 - MATOS SERVIÇOS

34,89 34,89 34,89
2019NE000495

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 135 - INSS DA NF 1133 - MATOS SERVIÇOS

34,89 34,89 34,89
2019NE000496

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 136 - INSS DA NF 1134 - MATOS SERVIÇOS

34,89 34,89 34,89
2019NE000497

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 137 - INSS DA NF 1135 - MATOS SERVIÇOS

34,89 34,89 34,89
2019NE000498

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 138 - INSS DA NF 1136 - MATOS SERVIÇOS

34,89 34,89 34,89
2019NE000499

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 139 - INSS DA NF 1137 - MATOS SERVIÇOS

34,89 34,89 34,89
2019NE000500

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 140 - INSS DA NF 1138 - MATOS SERVIÇOS

34,89 34,89 34,89
2019NE000501

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 141 - INSS DA NF 1139 - MATOS SERVIÇOS

34,89 34,89 34,89
2019NE000502

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 142 - INSS DA NF 1127 - MATOS SERVIÇOS

34,89 34,89 34,89
2019NE000503

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 143 - INSS DA NF 1128 - MATOS SERVIÇOS

34,89 34,89 34,89
2019NE000504

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 144 - INSS DA NF 1140 - MATOS SERVIÇOS

17,44 17,44 17,44
2019NE000505

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 145 - INSS DA NF 1141 - MATOS SERVIÇOS

17,44 17,44 17,44
2019NE000506

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 119 - INSS DA NF 11823 - POTENCIAL SEGURANÇA

236,81 236,81 236,81
2019NE000507

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 118 - INSS DA NF 11820 - POTENCIAL SEGURANÇA

236,81 236,81 236,81
2019NE000508

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 117 - INSS DA NF 11824 - POTENCIAL SEGURANÇA

236,81 236,81 236,81
2019NE000509

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 107 - INSS DA NF 11822 - POTENCIAL SEGURANÇA

0,00 0,00 0,00
2019NE000510

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 106 - INSS DA NF 11821 - POTENCIAL SEGURANÇA

0,00 0,00 0,00
2019NE000511

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 125 - INSS DA NF 11825 - POTENCIAL SEGURANÇA

238,29 238,29 238,29
2019NE000512

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 113 - INSS DA NF 14060 - CLASI SEGURANÇA

50,71 50,71 50,71
2019NE000513

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 110 - INSS DA NF 14066 - CLASI SEGURANÇA

50,71 50,71 50,71
2019NE000514

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 112 - INSS DA NF 14057 - CLASI SEGURANÇA

175,27 175,27 175,27
2019NE000515

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 160 - INSS DA NF 14056 - CLASI SEGURANÇA

50,71 50,71 50,71
2019NE000516

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 165 - INSS DA NF 14058 - CLASI SEGURANÇA

50,71 50,71 50,71
2019NE000517

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 164 - INSS DA NF 14061 - CLASI SEGURANÇA

50,71 50,71 50,71
2019NE000518

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 163 - INSS DA NF 14062 - CLASI SEGURANÇA

50,71 50,71 50,71
2019NE000519

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 155 - INSS DA NF 14063 - CLASI SEGURANÇA

50,71 50,71 50,71
2019NE000520

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 162 - INSS DA NF 14064 - CLASI SEGURANÇA

50,71 50,71 50,71
2019NE000521

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 158 - INSS DA NF 14065 - CLASI SEGURANÇA

50,71 50,71 50,71
2019NE000522

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 161 - INSS DA NF 14067 - CLASI SEGURANÇA

50,71 50,71 50,71
2019NE000523

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 159 - INSS DA NF 14069 - CLASI SEGURANÇA

50,71 50,71 50,71
2019NE000524

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 156 - INSS DA NF 14070 - CLASI SEGURANÇA

50,71 50,71 50,71
2019NE000525

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 166 - INSS DA NF 14071- CLASI SEGURANÇA

50,71 50,71 50,71
2019NE000526

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 167 - INSS DA NF 14072 - CLASI SEGURANÇA

50,71 50,71 50,71
2019NE000527

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 157 - INSS DA NF 14059 - CLASI SEGURANÇA

50,71 50,71 50,71
2019NE000528

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 168 - INSS DA NF 14068 - CLASI SEGURANÇA

50,71 50,71 50,71
2019NE000529

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 147 - INSS DA NF 14073- CLASI SEGURANÇA

53,36 53,36 53,36
2019NE000530

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 148 - INSS DA NF 14076 - CLASI SEGURANÇA

53,36 53,36 53,36
2019NE000531

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 149 - INSS DA NF 14075 - CLASI SEGURANÇA

53,36 53,36 53,36
2019NE000532

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 150 - INSS DA NF 14077 - CLASI SEGURANÇA

53,36 53,36 53,36
2019NE000533

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 151 - INSS DA NF 14078 - CLASI SEGURANÇA

53,36 53,36 53,36
2019NE000534

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 152 - INSS DA NF 14079 - CLASI SEGURANÇA

53,36 53,36 53,36
2019NE000535

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 152 - INSS DA NF 14079 - CLASI SEGURANÇA

53,36 53,36 53,36
2019NE000536

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 154 - INSS DA NF 14080 - CLASI SEGURANÇA

53,36 53,36 53,36
2019NE000539

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ENEILSON MATOS COSTA - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 03 A 09 DE JUNHO DE 2019 - LORETO - MA

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000540

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 03 A 09 DE JUNHO DE 2019 - LORETO-MA

931,00 931,00 931,00
2019NE000541

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR WALERY RAMON TELES DE MESQUITA - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 03 A 09 DE JUNHO DE 2019 - LORETO-MA

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000542

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ABIMAEL SILVA SOUZA - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 03 A 09 DE JUNHO DE 2019 - LORETO-MA

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000543

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA LINDALVA PEREIRA SAMINEZ - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 03 A 09 DE JUNHO DE 2019 - LORETO-MA

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000544

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA TAIRES REGINA OLIVEIRA SANTOS - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 03 A 09 DE JUNHO DE 2019 - LORETO-MA

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2019NE000551

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA ANA ELIZA CRUZ DE ARAÚJO SOUSA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 11 A 13 DE JUNHO DE 2019 - GRAJAÚ-MA

459,00 459,00 459,00
2019NE000552

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA PRISCILA CONCEIÇÃO PEREIRA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 11 A 13 DE JUNHO DE 2019 - GRAJAÚ-MA

459,00 459,00 459,00
2019NE000553

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ LINO PEREIRA FILHO - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 11 A 14 DE JUNHO DE 2019 - GRAJAÚ-MA

612,00 612,00 612,00
2019NE000554

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA NILDES MARIA NOGUEIRA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 11 A 14 DE JUNHO DE 2019 - GRAJAÚ-MA

532,00 532,00 532,00
2019NE000555

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO CARLOS MELO DE JESUS - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 11 A 14 DE JUNHO DE 2019 - GRAJAÚ-MA

532,00 532,00 532,00
2019NE000556

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE UMA DIÁRIA DO SERVIDOR LUÍS FERNANDO PEREIRA SILVA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 08 DE JUNHO DE 2019 - BACURI-MA

153,00 153,00 153,00
2019NE000557

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS DO SERVIDOR LEONARDO ARAÚJO LOPES - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 07 A 08 DE JUNHO DE 2019 - BACURI-MA

306,00 306,00 306,00
2019NE000558

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS DA SERVIDORA IRILENE SILVA ALCÂNTARA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 07 A 08 DE JUNHO DE 2019 - BACURI-MA

346,00 346,00 346,00
2019NE000559

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE UMA DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA VITÓRIA MARTINS - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 08 DE JUNHO DE 2019 - BACURI-MA

133,00 133,00 133,00
2019NE000560

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE UMA DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 08 DE JUNHO DE 2019 - BACURI-MA

153,00 153,00 153,00
2019NE000561

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DO ADITIVO DO CONTRATO Nº 27/2017- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICOS,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO PROCON- MA NO PERÍODO DE 25 A 30 DE JUNHO DE 2019 .

RAP INSCRITO: 10.000,00

64.887,65 54.887,65 54.884,20
2019NE000562

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE UMA DIÁRIA DO SERVIDOR WALDEMIR ESTÁCIO LIRA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 08 DE JUNHO DE 2019 - BACURI-MA

153,00 153,00 153,00
2019NE000563

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WALDEMIR ESTÁCIO LIRA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 11 a 14 DE JUNHO DE 2019 - GRAJAÚ-MA

612,00 612,00 612,00
2019NE000564

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE TRÊS DIÁRIAS DO SERVIDOR ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 10 A 12 DE JUNHO DE 2019 - LORETO-MA

399,00 399,00 399,00
2019NE000565

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE TRÊS DIÁRIAS DA SERVIDORA LINDALVA PEREIRA SAMINEZ - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 10 A 12 DE JUNHO DE 2019 - LORETO-MA

459,00 459,00 459,00
2019NE000566

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE TRÊS DIÁRIAS DO SERVIDOR ENEILSON MATOS COSTA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 10 A 12 DE JUNHO DE 2019 - LORETO-MA

459,00 459,00 459,00
2019NE000567

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE TRÊS DIÁRIAS DO SERVIDOR ABIMAEL SILVA SOUZA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 10 A 12 DE JUNHO DE 2019 - LORETO-MA

459,00 459,00 459,00
2019NE000568

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE TRÊS DIÁRIAS DA SERVIDORA TAIRES REGINA OLIVEIRA SANTOS - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 10 A 12 DE JUNHO DE 2019 - LORETO-MA

459,00 459,00 459,00
2019NE000569

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE TRÊS DIÁRIAS DO SERVIDOR WALERY RAMON TELES DE MESQUITA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 10 A 12 DE JUNHO DE 2019 - LORETO-MA

459,00 459,00 459,00
2019NE000570

Dt. Emissão:
Descrição: FOLHA 13° SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA JUNHO/2019

750.614,92 750.614,92 689.421,65
2019NE000571

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA SILVANEIDE VIRGINIA NASCIMENTO SILVA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 16 A 19 DE JUNHO DE 2019 -ROSÁRIO/MA

532,00 532,00 532,00
2019NE000572

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA SIMONE DE FÁTIMA MELO DE SOUZA - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 16 A 19 DE JUNHO DE 2019 - ROSÁRIO/MA

612,00 612,00 612,00
2019NE000573

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ROBSON COSTA BRITO - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 16 A 18 DE JUNHO DE 2019 -ROSÁRIO/MA

459,00 459,00 459,00
2019NE000574

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA JOSÉLIA MENDES MOTA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 16 A 18 DE JUNHO DE 2019 -ROSÁRIO/MA

459,00 459,00 459,00
2019NE000575

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GILVANILDO DA SILVA DE SOUZA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - ROSARIO/MA - 16 A 19 DE JUNHO DE 2019

612,00 612,00 612,00
2019NE000583

Dt. Emissão:
Descrição: FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE MAIO DE 2019

54.172,51 54.172,51 54.172,51
2019NE000584

Dt. Emissão:
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE EXONERADOS DO MES DE MAIO DE 2019

1.445,09 1.445,09 1.445,09
2019NE000585

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WALDEMIR ESTÁCIO LIRA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 16 A 19 DE JUNHO DE 2019 -ROSÁRIO/MA

612,00 612,00 612,00
2019NE000586

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11645 - POTENCIAL SEGURANÇA

0,00 0,00 0,00
2019NE000587

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11651 - POTENCIAL SEGURANÇA

243,99 243,99 243,99
2019NE000588

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11653 - POTENCIAL SEGURANÇA

243,99 243,99 243,99
2019NE000589

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11647 - POTENCIAL SEGURANÇA

141,25 141,25 141,25
2019NE000590

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11650 - POTENCIAL SEGURANÇA

141,25 141,25 141,25
2019NE000591

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11652 - POTENCIAL SEGURANÇA

141,25 141,25 141,25
2019NE000592

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11644 - POTENCIAL SEGURANÇA

387,66 387,66 387,66
2019NE000593

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11646 - POTENCIAL SEGURANÇA

385,25 385,25 385,25
2019NE000594

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11648 - POTENCIAL SEGURANÇA

385,25 385,25 385,25
2019NE000595

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11566 - POTENCIAL SEGURANÇA

397,41 397,41 397,41
2019NE000596

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11565 - POTENCIAL SEGURANÇA

394,93 394,93 394,93
2019NE000597

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11564 - POTENCIAL SEGURANÇA

394,93 394,93 394,93
2019NE000598

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11567 - POTENCIAL SEGURANÇA

394,93 394,93 394,93
2019NE000599

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11563 - POTENCIAL SEGURANÇA

394,93 394,93 394,93
2019NE000600

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11562 - POTENCIAL SEGURANÇA

394,93 394,93 394,93
2019NE000601

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11431 - POTENCIAL SEGURANÇA

121,11 121,11 121,11
2019NE000603

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11645 - POTENCIAL SEGURANÇA

243,99 243,99 243,99
2019NE000604

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11433 - POTENCIAL SEGURANÇA

121,11 121,11 121,11
2019NE000605

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11435 - POTENCIAL SEGURANÇA

121,86 121,86 121,86
2019NE000606

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11430 - POTENCIAL SEGURANÇA

282,60 282,60 282,60
2019NE000607

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11432 - POTENCIAL SEGURANÇA

282,60 282,60 282,60
2019NE000608

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11434 - POTENCIAL SEGURANÇA

284,37 284,37 284,37
2019NE000609

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11410 - POTENCIAL SEGURANÇA

403,71 403,71 403,71
2019NE000610

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11413 - POTENCIAL SEGURANÇA

403,71 403,71 403,71
2019NE000611

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11414 - POTENCIAL SEGURANÇA

403,71 403,71 403,71
2019NE000612

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 8872 - APC CONTROLE

209,91 209,91 209,91
2019NE000613

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 949 - ETAPA VIGILÂNCIA

376,19 376,19 376,19
2019NE000614

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1002 - ETAPA SEGURANÇA

366,97 366,97 366,97
2019NE000615

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 68 - BRINGEL MEDICAL

146,17 146,17 146,17
2019NE000616

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 73 - BRINGEL MEDICAL

143,05 143,05 143,05
2019NE000617

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 77 - BRINGEL MEDICAL

139,94 139,94 139,94
2019NE000618

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 89 - BRINGEL MEDICAL

136,51 136,51 136,51
2019NE000619

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 833 - POLC EMPREENDIMENTOS

206,80 206,80 206,80
2019NE000620

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 841 - POLC EMPREENDIMENTOS

258,95 258,95 258,95
2019NE000621

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 845 - POLC EMPREENDIMENTOS

77,62 77,62 77,62
2019NE000622

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 846 - POLC EMPREENDIMENTOS

52,20 52,20 52,20
2019NE000623

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 847 - POLC EMPREENDIMENTOS

258,63 258,63 258,63
2019NE000624

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 912 - POLC EMPREENDIMENTOS

103,93 103,93 103,93
2019NE000625

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 910 - POLC EMPREENDIMENTOS

110,14 110,14 110,14
2019NE000626

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 911 - POLC EMPREENDIMENTOS

206,75 206,75 206,75
2019NE000627

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1004 - POLC EMPREENDIMENTOS

143,92 143,92 143,92
2019NE000628

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 980 - POLC EMPREENDIMENTOS

92,33 92,33 92,33
2019NE000629

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 979 - POLC EMPREENDIMENTOS

153,23 153,23 153,23
2019NE000630

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 978 - POLC EMPREENDIMENTOS

114,04 114,04 114,04
2019NE000631

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 977 - POLC EMPREENDIMENTOS

145,51 145,51 145,51
2019NE000632

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 982 - POLC EMPREENDIMENTOS

189,85 189,85 189,85
2019NE000633

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13385 - CLASI SEGURANÇA

366,98 366,98 366,98
2019NE000634

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13386 - CLASI SEGURANÇA

1.268,26 1.268,26 1.268,26
2019NE000635

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13387 - CLASI SEGURANÇA

366,98 366,98 366,98
2019NE000636

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13388 - CLASI SEGURANÇA

366,98 366,98 366,98
2019NE000637

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13389 - CLASI SEGURANÇA

366,98 366,98 366,98
2019NE000638

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13390 - CLASI SEGURANÇA

366,98 366,98 366,98
2019NE000639

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13391 - CLASI SEGURANÇA

366,98 366,98 366,98
2019NE000640

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13392 - CLASI SEGURANÇA

366,98 366,98 366,98
2019NE000641

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13393 - CLASI SEGURANÇA

366,98 366,98 366,98
2019NE000642

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13394 - CLASI SEGURANÇA

366,98 366,98 366,98
2019NE000643

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13395 - CLASI SEGURANÇA

366,98 366,98 366,98
2019NE000644

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13396 - CLASI SEGURANÇA

366,98 366,98 366,98
2019NE000645

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13397 - CLASI SEGURANÇA

366,98 366,98 366,98
2019NE000646

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13398 - CLASI SEGURANÇA

366,98 366,98 366,98
2019NE000647

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13399 - CLASI SEGURANÇA

366,98 366,98 366,98
2019NE000648

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13400 - CLASI SEGURANÇA

366,98 366,98 366,98
2019NE000649

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13401 - CLASI SEGURANÇA

366,98 366,98 366,98
2019NE000650

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13402 - CLASI SEGURANÇA

386,10 386,10 386,10
2019NE000651

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13403 - CLASI SEGURANÇA

386,10 386,10 386,10
2019NE000652

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13404 - CLASI SEGURANÇA

386,10 386,10 386,10
2019NE000653

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13405 - CLASI SEGURANÇA

386,10 386,10 386,10
2019NE000654

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13406 - CLASI SEGURANÇA

386,10 386,10 386,10
2019NE000655

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13297 - CLASI SEGURANÇA

376,20 376,20 376,20
2019NE000656

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13296 - CLASI SEGURANÇA

376,20 376,20 376,20
2019NE000657

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13294 - CLASI SEGURANÇA

376,20 376,20 376,20
2019NE000658

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13295 - CLASI SEGURANÇA

1.300,13 1.300,13 1.300,13
2019NE000659

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13298 - CLASI SEGURANÇA

376,20 376,20 376,20
2019NE000660

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13300 - CLASI SEGURANÇA

376,20 376,20 376,20
2019NE000661

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13301 - CLASI SEGURANÇA

376,20 376,20 376,20
2019NE000662

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13302 - CLASI SEGURANÇA

376,20 376,20 376,20
2019NE000663

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13303 - CLASI SEGURANÇA

376,20 376,20 376,20
2019NE000664

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13304 - CLASI SEGURANÇA

376,20 376,20 376,20
2019NE000665

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13305 - CLASI SEGURANÇA

376,20 376,20 376,20
2019NE000666

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13306 - CLASI SEGURANÇA

376,20 376,20 376,20
2019NE000667

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13307 - CLASI SEGURANÇA

376,20 376,20 376,20
2019NE000668

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13308 - CLASI SEGURANÇA

376,20 376,20 376,20
2019NE000669

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13309 - CLASI SEGURANÇA

376,20 376,20 376,20
2019NE000670

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13310 - CLASI SEGURANÇA

376,20 376,20 376,20
2019NE000671

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13299 - CLASI SEGURANÇA

376,20 376,20 376,20
2019NE000710

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 12781 - CLASI SEGURANÇA

220,35 220,35 220,35
2019NE000711

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 12782 - CLASI SEGURANÇA

200,32 200,32 200,32
2019NE000712

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 12783 - CLASI SEGURANÇA

190,30 190,30 190,30
2019NE000713

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 12784 - CLASI SEGURANÇA

186,96 186,96 186,96
2019NE000714

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 12785 - CLASI SEGURANÇA

155,58 155,58 155,58
2019NE000715

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 12786 - CLASI SEGURANÇA

80,12 80,12 80,12
2019NE000716

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 12787 - CLASI SEGURANÇA

80,12 80,12 80,12
2019NE000717

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 12898 - CLASI SEGURANÇA

40,06 40,06 40,06
2019NE000718

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13036 - CLASI SEGURANÇA

384,57 384,57 384,57
2019NE000719

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13037 - CLASI SEGURANÇA

384,57 384,57 384,57
2019NE000720

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13040 - CLASI SEGURANÇA

384,57 384,57 384,57
2019NE000721

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13041 - CLASI SEGURANÇA

384,57 384,57 384,57
2019NE000722

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13042 - CLASI SEGURANÇA

384,57 384,57 384,57
2019NE000723

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13031 - CLASI SEGURANÇA

1.329,05 1.329,05 1.329,05
2019NE000724

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13050 - CLASI SEGURANÇA

404,60 404,60 404,60
2019NE000725

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13051 - CLASI SEGURANÇA

404,60 404,60 404,60
2019NE000726

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13057 - CLASI SEGURANÇA

404,60 404,60 404,60
2019NE000727

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13056 - CLASI SEGURANÇA

404,60 404,60 404,60
2019NE000728

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13055 - CLASI SEGURANÇA

404,60 404,60 404,60
2019NE000729

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13054 - CLASI SEGURANÇA

404,60 404,60 404,60
2019NE000730

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13053 - CLASI SEGURANÇA

404,60 404,60 404,60
2019NE000731

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13052 - CLASI SEGURANÇA

404,60 404,60 404,60
2019NE000732

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13313 - CLASI SEGURANÇA

395,80 395,80 395,80
2019NE000733

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13315 - CLASI SEGURANÇA

395,80 395,80 395,80
2019NE000734

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13316 - CLASI SEGURANÇA

395,80 395,80 395,80
2019NE000735

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13317 - CLASI SEGURANÇA

395,80 395,80 395,80
2019NE000736

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13312 - CLASI SEGURANÇA

395,80 395,80 395,80
2019NE000737

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13318 - CLASI SEGURANÇA

395,80 395,80 395,80
2019NE000738

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13314 - CLASI SEGURANÇA

395,80 395,80 395,80
2019NE000739

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13311 - CLASI SEGURANÇA

395,80 395,80 395,80
2019NE000740

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 12607 - CLASI SEGURANÇA

392,94 392,94 392,94
2019NE000741

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1068 - MATOS SERVIÇOS

85,14 85,14 85,14
2019NE000742

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1069 - MATOS SERVIÇOS

85,14 85,14 85,14
2019NE000743

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1070 - MATOS SERVIÇOS

85,14 85,14 85,14
2019NE000744

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1071 - MATOS SERVIÇOS

113,53 113,53 113,53
2019NE000745

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1072 - MATOS SERVIÇOS

113,53 113,53 113,53
2019NE000746

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1073 - MATOS SERVIÇOS

113,53 113,53 113,53
2019NE000747

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1074-- MATOS SERVIÇOS

113,53 113,53 113,53
2019NE000748

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1075 - MATOS SERVIÇOS

113,53 113,53 113,53
2019NE000749

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1076 - MATOS SERVIÇOS

113,53 113,53 113,53
2019NE000750

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1077 - MATOS SERVIÇOS

113,53 113,53 113,53
2019NE000751

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1078 - MATOS SERVIÇOS

113,53 113,53 113,53
2019NE000752

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1079 - MATOS SERVIÇOS

141,90 141,90 141,90
2019NE000753

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1080 - MATOS SERVIÇOS

141,90 141,90 141,90
2019NE000754

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1081 - MATOS SERVIÇOS

56,76 56,76 56,76
2019NE000755

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1082 - MATOS SERVIÇOS

56,76 56,76 56,76
2019NE000756

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1083 - MATOS SERVIÇOS

56,76 56,76 56,76
2019NE000759

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR LUIS NYKYSON LISBOA PINHEIRO - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - RIACHÃO-MA - 25 A 27 DE JUNHO DE 2019

459,00 459,00 459,00
2019NE000760

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA VALDECIRA CARDOSO BAETA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - RIACHÃO/MA - 25 A 28 DE JUNHO DE 2019

532,00 532,00 532,00
2019NE000761

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WALERY RAMON TELES DE MESQUITA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - RIACHÃO/MA - 25 A 28 DE JUNHO DE 2019

612,00 612,00 612,00
2019NE000762

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA GILMARA AIRES BELFORT - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - PARAIBANO/MA - 25 A 27 DE JUNHO DE 2019

459,00 459,00 459,00
2019NE000763

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA FRANCISCA MARIA DE LIMA SILVA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - PARAIBANO/MA - 25 A 28 DE JUNHO DE 2019

532,00 532,00 532,00
2019NE000764

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR HELMO VELOZO SILVA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - PARAIBANO/MA - 25 A 28 DE JUNHO DE 2019

612,00 612,00 612,00
2019NE000765

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WALDEMIR ESTÁCIO LIRA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - PARAIBANO/MA E RIACHÃO/MA - 25 A 28 DE JUNHO DE 2019

612,00 612,00 612,00
2019NE000766

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR BENEDITO RAIMUNDO SANTIAGO - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - PARAIBANO/MA - 25 A 28 DE JUNHO DE 2019

532,00 532,00 532,00
2019NE000775

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2016 REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL - UNIDADE CODO/MA - MÊS JULHO DE 2019

RAP INSCRITO: 3.500,00

21.000,00 17.500,00 17.500,00
2019NE000776

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR LUIS NYKYSON LISBOA PINHEIRO - PRORROGAÇÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - RIACHÃO-MA - 28 DE JUNHO DE 2019

153,00 153,00 153,00
2019NE000777

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR HELMO VELOZO SILVA - PRORROGAÇÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - PARAIBANO/MA - 29 DE JUNHO DE 2019

153,00 153,00 153,00
2019NE000778

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA GILMARA AIRES BELFORT - PRORROGAÇÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - PARAIBANO/MA - 28 A 29 DE JUNHO DE 2019

306,00 306,00 306,00
2019NE000779

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR BENEDITO RAIMUNDO SANTIAGO - PRORROGAÇÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - PARAIBANO/MA - 29 DE JUNHO DE 2019

133,00 133,00 133,00
2019NE000780

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WALDEMIR ESTÁCIO LIRA - PRORROGAÇÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - PARAIBANO/MA - 29 DE JUNHO DE 2019

153,00 153,00 153,00
2019NE000781

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA FRANCISCA MARIA DE LIMA SILVA - PRORROGAÇÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - PARAIBANO/MA - 29 DE JUNHO DE 2019

133,00 133,00 133,00
2019NE000788

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE - EMPRESA GOLDEM COMERCIO EIRELI / EPP - PROCON/MA

37.130,00 37.130,00 37.130,00
2019NE000789

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE - EMPRESA VIP DISTRIBUIÇAO E LOGISTICA EIRELI /EPP - PROCON/MA

0,00 0,00 0,00
2019NE000790

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 106 - INSS DA NF 11821 - POTENCIAL SEGURANÇA

236,81 236,81 236,81
2019NE000791

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 107 - INSS DA NF 11822 - POTENCIAL SEGURANÇA

236,81 236,81 236,81
2019NE000792

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADOR - FOLHA DE PESSOAL DE MAIO DE 2019 - INSS - PROCON/MA

9.990,88 9.990,88 9.990,88
2019NE000793

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADO - FOLHA DE PESSOAL DE MAIO DE 2019 - INSS - PROCON/MA

3.972,95 3.972,95 3.972,95
2019NE000794

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADOR - FOLHA EXONERADOS DE MAIO DE 2019 - INSS - PROCON/MA

0,00 0,00 0,00
2019NE000795

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADO - FOLHA EXONERADOS DE MAIO DE 2019 - INSS - PROCON/MA

0,00 0,00 0,00
2019NE000809

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADO - FOLHA EXONERADOS DE MAIO DE 2019 - INSS - PROCON/MA

0,00 0,00 0,00
2019NE000810

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADOR - FOLHA EXONERADOS DE MAIO DE 2019 - INSS - PROCON/MA

138,43 138,43 138,43
2019NE000812

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADO - FOLHA EXONERADOS DE MAIO DE 2019 - INSS - PROCON/MA

54,54 54,54 54,54
2019NE000843

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Exercício Anteriores para Servidora Mayara Livia de Jesus Pinto - relativo a diferença venc. Cargo e Comissão/ Adc. por serviço extraordinário/ Rep. Cargo Comissão/ Gratificação Técnica, Restituição de Vale Transporte, 01/12 avos de 13° Salário/2017 ¿ Proporcional.

1.416,64 1.416,64 1.416,64
2019NE000844

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de exercicio anteriores para o servidor Theodonirio Gomes dos Santos - relativo ao período de Novembro e Dezembro /2016, Janeiro a Dezembro/2017, 13º salário/2017.

13.061,24 13.061,24 13.061,24
2019NE000855

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS DA NF 13407 - CLASI SEGURANÇA

376,10 376,10 376,10
2019NE000856

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS DA NF 13408 - CLASI SEGURANÇA

376,10 376,10 376,10
2019NE000857

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS DA NF 13409 - CLASI SEGURANÇA

376,10 376,10 376,10
2019NE000858

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DA MULTA E JUROS DO INSS DA NF 13407 - CLASI SEGURANÇA - NE 855

0,00 0,00 0,00
2019NE000859

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DA MULTA E JUROS DO INSS DA NF 13408 - CLASI SEGURANÇA - NE 856

12,19 12,19 12,19
2019NE000860

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DA MULTA E JUROS DO INSS DA NF 13409 - CLASI SEGURANÇA - NE 857

12,19 12,19 12,19
2019NE000862

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DA MULTA E JUROS DO INSS DA NF 13407 - CLASI SEGURANÇA - NE 855

12,19 12,19 12,19
2019NE000872

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE CHAPADINHA - PERÍODO DE 13 DIAS DE AGOSTO E O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

RAP INSCRITO: 27.874,93

67.274,51 52.525,87 35.523,01
2019NE000873

Dt. Emissão:
Descrição: FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE JULHO DE 2019

22.949,40 22.949,40 22.949,40
2019NE000874

Dt. Emissão:
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE EXONERADOS DO MES DE JULHO DE 2019

1.832,66 1.832,66 1.832,66
2019NE000875

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DA EMPRESA REFRIGERAÇÃO PRIMAVERA LTDA - MÊS DE AGOSTO DE 2019

RAP INSCRITO: 36.431,96

37.325,00 21.960,00 0,00
2019NE000876

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO SERVIÇO DA EMPRESA MATOS SERVIÇOS - PERÍODO DE 10 A 30 DE AGOSTO DE 2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000877

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - AÇAI TURISMO - MÊS DE AGOSTO/2019

0,00 0,00 0,00
2019NE000878

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - POLC EMPREENDIMENTOS - LOTE I - BEIRA-MAR - MÊS AGOSTO/2019

0,00 0,00 0,00
2019NE000880

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - POLC EMPREENDIMENTOS - LOTE I - BEIRA-MAR - MÊS AGOSTO/2019

RAP INSCRITO: 12.204,53

12.204,53 0,00 0,00
2019NE000881

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - POLC EMPREENDIMENTOS - LOTE II - AÇAILÂNDIA, CAROLINA, BALSAS - MÊS AGOSTO/2019

RAP INSCRITO: 12.837,47

12.837,47 0,00 0,00
2019NE000882

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - POLC EMPREENDIMENTOS - LOTE III - PINHEIRO, SÃO BENTO E VIANA - MÊS AGOSTO/2019

RAP INSCRITO: 5.139,45

20.909,41 15.769,96 15.769,96
2019NE000883

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - POLC EMPREENDIMENTOS - LOTE IV - SANTA INÊS, PEDREIRA E BACABAL - MÊS AGOSTO/2019

RAP INSCRITO: 3.362,04

65.453,76 62.091,72 62.091,72
2019NE000884

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - POLC EMPREENDIMENTOS - LOTE V - BARRA DO CORDA, PRESIDENTE DUTRA E COROATÁ - MÊS AGOSTO/2019

RAP INSCRITO: 13.540,86

13.540,86 0,00 0,00
2019NE000905

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPRESA CEMAR- PROCON - AGOSTO DE 2019

RAP INSCRITO: 102.131,26

415.788,55 313.657,29 313.657,29
2019NE000927

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO - EMPRESA NORTE EXTINTORES - PROCON

9.719,52 9.719,52 9.719,52
2019NE000929

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADO - FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2019 - INSS - PROCON/MA

5.615,14 5.615,14 5.615,14
2019NE000930

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADOR - FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2019 - INSS - PROCON/MA

14.021,01 14.021,01 14.021,01
2019NE000934

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO ADITIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - PERÍODO DE 05 DIAS DE AGOSTO E MÊS SETEMBRO DE 2019 - UNIDADE PASTOS BONS

RAP INSCRITO: 27.874,93

63.134,54 48.385,90 31.929,51
2019NE000939

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Abono de Permanencia da servidora Maria das Neves Silva Santo - relativo ao período de Agosto/2012 (26 dias), Setembro a Dezembro/2012, 13º salário/2012

662,68 662,68 662,68
2019NE000945

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Abono de Permanência do servidor Antonio Ivo Barbosa Oliveira - relativo ao período de Setembro/2014 (22 dias), Outubro a Dezembro/2014, Janeiro a Dezembro /2016, 13º salários de 2014,2015 e 2016.

6.373,10 6.373,10 6.373,10
2019NE000946

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GLACIMAR DA PENHA DE JESUS - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - MUNICÍPIOS VIANA, SÃO BENTO, PINHEIRO, CURURUPU, GODOFREDO VIANA, STA LUZIA DO PARUÁ, ZÉ DOC, SANTA INÊS E SANTA LUZIA - 26 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2019.

1.989,00 1.989,00 1.989,00
2019NE000947

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR VANDERSON DE JESUS COELHO FERREIRA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - MUNICÍPIOS VIANA, SÃO BENTO, PINHEIRO, CURURUPU, GODOFREDO VIANA, STA LUZIA DO PARUÁ, ZÉ DOC, SANTA INÊS E SANTA LUZIA - 26 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2019.

1.989,00 1.989,00 1.989,00
2019NE000948

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WALDEMIR ESTÁCIO LIRA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - MUNICÍPIOS VIANA, SÃO BENTO, PINHEIRO, CURURUPU, GODOFREDO VIANA, STA LUZIA DO PARUÁ, ZÉ DOC, SANTA INÊS E SANTA LUZIA - 26 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2019.

1.989,00 1.989,00 1.989,00
2019NE000949

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR VANDERSON DE JESUS COELHO FERREIRA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - MUNICÍPIOS BARREIRINHAS, ARAIOSES, CHAPADINHA, ITAPECURU, COROATÁ, CODÓ, CAXIAS, COELHO NETO, TIMON E PRES. DUTRA. - 09 A 21 DE SETEMBRO DE 2019.

1.989,00 1.989,00 1.989,00
2019NE000950

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO BATISTA PEREIRA TORRES - MOTORISTA DO ORGÃO NA ENTREGA DE MATERIAIS - MUNICÍPIOS BARREIRINHAS, ARAIOSES, CHAPADINHA, ITAPECURU, COROATÁ, CODÓ, CAXIAS, COELHO NETO, TIMON E PRES. DUTRA. - 09 A 21 DE SETEMBRO DE 2019.

1.989,00 1.989,00 1.989,00
2019NE000951

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS PINTO AGUIAR - REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS , TREINAMENTO NO SIAGEM - MUNICÍPIOS BARREIRINHAS, ARAIOSES, CHAPADINHA, ITAPECURU, COROATÁ, CODÓ, CAXIAS, COELHO NETO, TIMON E PRES. DUTRA. - 09 A 21 DE SETEMBRO DE 2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000958

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR SANDRO HENRIQUE TAVEIRA FERREIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA ENTREGA DE MATERIAIS - MUNICÍPIOS BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, LAGO DA PEDRA, VITORINO FREIRE E BACABAL - 07 A 12 DE OUTUBRO DE 2019.

0,00 0,00 0,00
2019NE000959

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GLACIMAR DE PENHA DE JESUS - REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAIS, TREINAMENTO SIAGEM - MUNICÍPIOS BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, LAGO DA PEDRA, VITORINO FREIRE E BACABAL - 07 A 12 DE OUTUBRO DE 2019.

918,00 918,00 918,00
2019NE000960

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GLACIMAR DE PENHA DE JESUS - REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAIS, TREINAMENTO SIAGEM - MUNICÍPIOS COLINAS, SÃO JOÃO DOS PATOS, PASTOS BONS, BALSAS, CAROLINA, ESTREITO, IMPERATRIZ E AÇAILANDIA - 23 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019.

1.989,00 1.989,00 1.989,00
2019NE000961

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS PINTO AGUIAR - REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAIS, TREINAMENTO SIAGEM - MUNICÍPIOS COLINAS, SÃO JOÃO DOS PATOS, PASTOS BONS, BALSAS, CAROLINA, ESTREITO, IMPERATRIZ E AÇAILANDIA - 23 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019.

1.989,00 1.989,00 1.989,00
2019NE000962

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR VANDERSON DE JESUS COELHO FERREIRA - REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAIS, TREINAMENTO SIAGEM - MUNICÍPIOS BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, LAGO DA PEDRA, VITORINO FREIRE E BACABAL - 07 A 12 DE OUTUBRO DE 2019.

918,00 918,00 918,00
2019NE000963

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WALDEMIR ESTÁCIO LIRA - REALIZAR SERVIÇO DE MOTORISTA DO ORGÃO NA ENTREGA DE MATERIAIS - MUNICÍPIOS COLINAS, SÃO JOÃO DOS PATOS, PASTOS BONS, BALSAS, CAROLINA, ESTREITO, IMPERATRIZ E AÇAILANDIA - 23 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019.

1.989,00 1.989,00 1.989,00
2019NE000964

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - UNIDADE COROATÁ - RAIMUNDA MARIA OLIVEIRA VASCONCELOS -

RAP INSCRITO: 19.200,00

19.200,00 14.400,00 0,00
2019NE000965

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO ADITIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - APARELHOS DE AR CONDICIONADO - LOTE II - NAS UNIDADES DE AÇAILÂNDIA, CAROLINA E BALSAS

0,00 0,00 0,00
2019NE000966

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO ADITIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - APARELHOS DE AR CONDICIONADO - LOTE II - NAS UNIDADES DE AÇAILÂNDIA, CAROLINA E BALSAS

RAP INSCRITO: 15.986,66

16.320,00 8.160,00 0,00
2019NE000968

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO ADITIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - APARELHOS DE AR CONDICIONADO - LOTE III - NAS UNIDADES DE PRESIDENTE DUTRA E COROATÁ

RAP INSCRITO: 11.848,94

12.096,00 6.048,00 0,00
2019NE000969

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO ADITIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - APARELHOS DE AR CONDICIONADO - LOTE IV - NAS UNIDADES DE SANTA INÊS , BACABAL E PEDREIRAS

RAP INSCRITO: 11.754,90

12.000,00 6.000,00 0,00
2019NE000970

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DE ADITIVO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - UNIDADES PINHEIRO, SÃO BENTO E VIANA.

RAP INSCRITO: 17.542,10

18.147,00 12.098,00 0,00
2019NE000975

Dt. Emissão:
Descrição: FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

16.595,26 16.595,26 16.595,26
2019NE000976

Dt. Emissão:
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE EXONERADOS DO MES DE AGOSTO DE 2019

256,15 256,15 256,15
2019NE000977

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ ROBENILSON SILVA FERNANDES - REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS , TREINAMENTO NO SIAGEM - MUNICÍPIOS BARREIRINHAS, ARAIOSES, CHAPADINHA, ITAPECURU, COROATÁ, CODÓ, CAXIAS, COELHO NETO, TIMON E PRES. DUTRA. - 09 A 21 DE SETEMBRO DE 2019.

1.989,00 1.989,00 1.989,00
2019NE000978

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DO ADITIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - 1(UM) MÊS DE 2019 - UNIDADE CODÓ

7.762,45 7.762,45 7.420,90
2019NE000979

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR SALATIEL COSTA DOS SANTOS - REPRESENTAR O PROCON NA 2º AUDIÊNCIA PÚBLICA INDÍGENA - MUNICÍPIO DE JENIPAPO - 26 DE SETEMBRO DE 2019.

86,50 86,50 86,50
2019NE000980

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DO ADITIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - POTENCIAL SEGURANÇA - 1(UM) MÊS DE 2019 - UNIDADE ALMOXARIFADO

RAP INSCRITO: 3.673,53

4.373,25 4.373,25 481,06
2019NE000981

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DO ADITIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - POTENCIAL SEGURANÇA - 1(UM) MÊS DE 2019 - UNIDADE LAGO DA PEDRA, VARGEM GRANDE E ZÉ DOCA

RAP INSCRITO: 7.735,96

8.692,10 8.692,10 956,14
2019NE000982

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CELSO GONÇALO DE SOUSA - 1(UM) MÊS DE 2019 - UNIDADE BEIRA-MAR

RAP INSCRITO: 10.391,65

10.391,65 10.391,65 0,00
2019NE000991

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADOR - FOLHA DE PESSOAL DE JULHO DE 2019 - INSS - PROCON/MA

17.239,37 17.239,37 17.239,37
2019NE000992

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADO - FOLHA DE PESSOAL DE JULHO DE 2019 - INSS - PROCON/MA

6.836,95 6.836,95 6.836,95
2019NE000995

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO SERVIÇO DA EMPRESA MATOS SERVIÇOS - PERÍODO DE 10 A 30 DE AGOSTO DE 2019.

RAP INSCRITO: 117.067,08

546.225,10 429.158,02 424.160,66
2019NE000999

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - AÇAI TURISMO - MÊS DE AGOSTO/2019

4.878,00 4.878,00 4.878,00
2019NE001001

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DO ADITIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCESSÃO DE ESTAGIÁRIO - REFERENTE 1(UM) MÊS DE 2019

29.746,34 29.746,34 29.746,34
2019NE001013

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL - SETEMBRO DE 2019 - EMPRESA FRANERE - UNIDADE IMPERATRIZ.

0,00 0,00 0,00
2019NE001050

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - CAEMA - PROCON/MA

RAP INSCRITO: 32.000,00

32.000,00 18.680,28 0,00
2019NE001051

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO BATISTA PEREIRA TORRES - REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS , TREINAMENTO NO SIAGEM - MUNICÍPIOS BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, LAGO DA PEDRA, VITORINO FREIRE E BACABAL - 07 A 12 DE OUTUBRO DE 2019

918,00 918,00 918,00
2019NE001054

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADO - FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO DE 2019 - INSS - PROCON/MA

4.056,68 4.056,68 4.056,68
2019NE001055

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADOR - FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO DE 2019 - INSS - PROCON/MA

10.207,03 10.207,03 10.207,03
2019NE001056

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE ADITIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - UNIDADES: COLINAS, VITORINO FREIRE, COELHO NETO - POTENCIAL SEGURANÇA - CONTRATO Nº 62/2017

0,00 0,00 0,00
2019NE001057

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR FABIO DE JESUS RODRIGUES MATOS - PAR REALIZAR O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE REDE INTERNA DA INTERNET - MUNICÍPIOS ZE DOCA E SAO BENTO - 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2019

612,00 612,00 612,00
2019NE001058

Dt. Emissão:
Descrição: FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

46.637,26 46.637,26 46.637,26
2019NE001059

Dt. Emissão:
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE EXONERADOS DO MES DE SETEMBRO DE 2019

1.597,78 1.597,78 1.597,78
2019NE001060

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADOR - FOLHA DE EXONERADOS DE SETEMBRO DE 2019

5,27 5,27 5,27
2019NE001061

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 1361 - INSS DA EMPREGO DA FOLHA DE EXONERADOS - MÊS 09/2019

2,00 2,00 2,00
2019NE001062

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 12599 - UNIDADE VITORINO FREIRE - POTENCIAL SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019

11,83 11,83 11,83
2019NE001063

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 12602 - UNIDADE COLINAS - POTENCIAL SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019

11,83 11,83 11,83
2019NE001064

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 12603 - UNIDADE COELHO NETO - POTENCIAL SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019

11,83 11,83 11,83
2019NE001065

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 12598 - UNIDADE SÃO LUÍS - POTENCIAL SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019

11,90 11,90 11,90
2019NE001066

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 12600 - UNIDADE ZÉ DOCA - POTENCIAL SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019

11,83 11,83 11,83
2019NE001067

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 12601- UNIDADE LAGO DA PEDRA - POTENCIAL SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019

11,83 11,83 11,83
2019NE001068

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 1857 - UNIDADE SANTA INÊS - POLC EMPREENDIMENTOS - SETEMBRO DE 2019

4,55 4,55 4,55
2019NE001069

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16279 - UNIDADE GODOFREDO VIANA - CLASI SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019

11,85 11,85 11,85
2019NE001070

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16286 - UNIDADE SANTA LUZIA DO PARUA - CLASI SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019

11,85 11,85 11,85
2019NE001071

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16285 - UNIDADE SANTA LUZIA - CLASI SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019

11,85 11,85 11,85
2019NE001072

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16283 - UNIDADE ARAIOSES - CLASI SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019

0,00 0,00 0,00
2019NE001073

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16277 - UNIDADE CODO - CLASI SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019

11,27 11,27 11,27
2019NE001074

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16264 - UNIDADE BARRA DO CORDA - SETEMBRO DE 2019

11,27 11,27 11,27
2019NE001075

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16281 - UNIDADE ITAPECURU - CLASI SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019

11,85 11,85 11,85
2019NE001076

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16255 - UNIDADE BEIRA MAR - SETEMBRO DE 2019

38,95 38,95 38,95
2019NE001077

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16261- UNIDADE BACABAL - SETEMBRO DE 2019

11,27 11,27 11,27
2019NE001078

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16287 - UNIDADE BARREIRINHAS - CLASI SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019

11,85 11,85 11,85
2019NE001079

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16282 - UNIDADE SÃO JOÃO DOS PATOS - CLASI SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019

11,85 11,85 11,85
2019NE001080

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16284 - UNIDADE CURURUPU - CLASI SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019

11,85 11,85 11,85
2019NE001082

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16283 - UNIDADE ARAIOSES - CLASI SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019

11,85 11,85 11,85
2019NE001083

Dt. Emissão:
Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16256 - UNIDADE BALSAS - CLASI SEGURANÇA

11,27 11,27 11,27
2019NE001084

Dt. Emissão:
Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16258 - UNIDADE AÇAILANDIA - CLASI SEGURANÇA

11,27 11,27 11,27
2019NE001085

Dt. Emissão:
Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16259 - UNIDADE CAROLINA - CLASI SEGURANÇA

11,27 11,27 11,27
2019NE001086

Dt. Emissão:
Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16265 - UNIDADE PINHEIRO - CLASI SEGURANÇA

11,27 11,27 11,27
2019NE001087

Dt. Emissão:
Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16267 - UNIDADE SANTA INÊS - CLASI SEGURANÇA

11,27 11,27 11,27
2019NE001088

Dt. Emissão:
Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16260 - UNIDADE VIANA - CLASI SEGURANÇA

11,27 11,27 11,27
2019NE001089

Dt. Emissão:
Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16269 - UNIDADE SÃO BENTO - CLASI SEGURANÇA

11,27 11,27 11,27
2019NE001090

Dt. Emissão:
Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16254 - UNIDADE COROATÁ - CLASI SEGURANÇA

11,27 11,27 11,27
2019NE001091

Dt. Emissão:
Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16273 - UNIDADE CHAPADINHA - CLASI SEGURANÇA - PERÍODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2019

4,88 4,88 4,88
2019NE001092

Dt. Emissão:
Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16271 - UNIDADE CHAPADINHA - CLASI SEGURANÇA- PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2019

6,38 6,38 6,38
2019NE001093

Dt. Emissão:
Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16275 - UNIDADE PASTOS BONS - CLASI SEGURANÇA - PERÍODO DE 01 A 25 DE AGOSTO DE 2019

9,39 9,39 9,39
2019NE001094

Dt. Emissão:
Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16276 - UNIDADE PASTOS BONS - CLASI SEGURANÇA - PERÍODO DE 26 A 31 DE AGOSTO DE 2019

1,87 1,87 1,87
2019NE001095

Dt. Emissão:
Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16262- UNIDADE PEDREIRAS - CLASI SEGURANÇA - PERÍODO AGOSTO DE 2019

11,27 11,27 11,27
2019NE001096

Dt. Emissão:
Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16257 - UNIDADE PRESIDENTE DUTRA - CLASI SEGURANÇA - PERÍODO AGOSTO DE 2019

11,27 11,27 11,27
2019NE001097

Dt. Emissão:
Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DAS NFS: 1582, 1583, 1584, 1585, 1616, 1587, 1588, 1589, 1617, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1612, 1613, 1614, 1615, 1610, E 1611 - UNIDADES: BEIRA MAR, SAO BENTO, PEDREIRAS, PROCON SEDE, CHAPADINHA, COROATA, BARRA DO CORDA, BALSAS, VIANA, BACABAL, AÇAILANDIA, PINHEIRO, SANTA INES, CAROLINA, BARREIRINHAS, PRESIDENTE DUTRA E CODO - CLASI SEGURANÇA

0,00 0,00 0,00
2019NE001099

Dt. Emissão:
Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DAS NFS:1582,1583,1584,1585,1616,1587,1588,1589,1617,1591, 1592,1593,1594,1595,1596,1597,1598,1599,1600,1601,1602,1603,1604,1605,1606,1607, 1608,1609,1612,1613,1614,1615,1610 E 1611-UNIDADES: BEIRA MAR, SAO BENTO, PEDREIRAS, PROCON SEDE, CHAPADINHA,COROATA,BARRA DO CORDA, BALSAS, VIANA, BACABAL,AÇAILANDIA,PINHEIRO,SANTA INES, CAROLINA, CODO, BARREIRINHAS - MATOS SERVIÇOS

33,94 33,94 33,94
2019NE001100

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15982 - UNIDADE SÃO LUÍS - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019

643,27 643,27 643,27
2019NE001101

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15967 - UNIDADE BARRA DO CORDA - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019

186,13 186,13 186,13
2019NE001102

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15965 - UNIDADE BACABAL - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019

186,13 186,13 186,13
2019NE001103

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15964 - UNIDADE VIANA - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019

186,13 186,13 186,13
2019NE001104

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15970 - UNIDADE SÃO BENTO - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019

186,13 186,13 186,13
2019NE001105

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15961 - UNIDADE PRESIDENTE DUTRA- CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019

186,13 186,13 186,13
2019NE001106

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15962 - UNIDADE AÇAILÂNDIA - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019

186,13 186,13 186,13
2019NE001107

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15958 - UNIDADE COROATÁ - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019

186,13 186,13 186,13
2019NE001108

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15973 - UNIDADE CODÓ - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019

186,13 186,13 186,13
2019NE001109

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15971 - UNIDADE CHAPADINHA - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019

186,13 186,13 186,13
2019NE001110

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15969 - UNIDADE SANTA INÉS - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019

186,13 186,13 186,13
2019NE001111

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15968 - UNIDADE PINHEIRO - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019

186,13 186,13 186,13
2019NE001112

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15960 - UNIDADE BALSAS - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019

186,13 186,13 186,13
2019NE001113

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15963 - UNIDADE CAROLINA - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019

186,13 186,13 186,13
2019NE001114

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15972 - UNIDADE PASTOS BONS - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019

186,13 186,13 186,13
2019NE001115

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15966 - UNIDADE PEDREIRAS - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019

186,13 186,13 186,13
2019NE001116

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15974 - UNIDADE GODOFREDO VIANA - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019

0,00 0,00 0,00
2019NE001118

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15974 - UNIDADE GODOFREDO VIANA - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019

195,83 195,83 195,83
2019NE001119

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15979 - UNIDADE SANTA LUZIA - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019

195,83 195,83 195,83
2019NE001120

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15979 - UNIDADE SANTA LUZIA DO PARUA - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019

195,83 195,83 195,83
2019NE001121

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15977 - UNIDADE ARAIOSES - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019

195,83 195,83 195,83
2019NE001122

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15975 - UNIDADE ITAPECURU MIRIM - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019

195,83 195,83 195,83
2019NE001123

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15981 - UNIDADE BARREIRINHAS - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019

195,83 195,83 195,83
2019NE001124

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15976 - UNIDADE SÃO JOÃO DOS PATOS - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019

195,83 195,83 195,83
2019NE001125

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15978 - UNIDADE CURURUPU - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019

195,83 195,83 195,83
2019NE001126

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA JAMICE ISIS RODRIGUES DA SILVA - 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - TREINAMENTO PARA EMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHO NA STRT EM SAO LUIS

612,00 612,00 612,00
2019NE001127

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA SIMONE DE ANDRADE SILVA - 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - TREINAMENTO PARA EMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHO NA STRT EM SAO LUIS

612,00 612,00 612,00
2019NE001129

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE - EMPRESA GOLDEM COMÉRCIO EIRELLI EPP - PROCON/MA

0,00 0,00 0,00
2019NE001131

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE - EMPRESA GOLDEM COMÉRCIO EIRELLI EPP - PROCON/MA

41.081,00 41.081,00 41.081,00
2019NE001138

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CELSO GONÇALO DE SOUSA - MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - UNIDADE BEIRA-MAR

RAP INSCRITO: 44.535,66

44.535,66 44.535,66 0,00
2019NE001140

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - POTENCIAL SEGURANÇA - OUTUBRO DE 2019 - UNIDADES: LAGO DA PEDRA E ZÉ DOCA

RAP INSCRITO: 29.009,88

32.595,36 32.595,36 3.585,48
2019NE001141

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - POTENCIAL SEGURANÇA - OUTUBRO DE 2019 - UNIDADE ALMOXARIFADO

RAP INSCRITO: 13.775,74

16.399,68 16.399,68 1.803,96
2019NE001152

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE O SERVIÇO DE CONCESSAO DE ESTAGIARIOS - CIEE - ADITIVO CONTRATUAL - MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019

0,00 0,00 0,00
2019NE001167

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - UNIDADE CODÓ

0,00 0,00 0,00
2019NE001169

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - UNIDADE CODÓ

15.524,89 15.524,89 14.841,79
2019NE001176

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE O SERVIÇO DE CONCESSAO DE ESTAGIARIOS - CIEE - ADITIVO CONTRATUAL - MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019

RAP INSCRITO: 51.290,94

83.204,00 31.913,06 31.913,06
2019NE001184

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR THEODONIRIO - 04 A 08 DE NOVEMBRO DE 2019 - VISTORIAR SERVIÇOS REALIZADOS DA NOVA UNIDADE EM AMARANTE E FISCALIZAR MUDANÇA DA UNIDADE DE IMPERATRIZ.

765,00 765,00 765,00
2019NE001233

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA JEANE BARROS DE SOUSA - 06 a 07 DE NOVEMBRO DE 2019 - EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO - MUNICÍPIO SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

306,00 306,00 306,00
2019NE001234

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO SUPRESSÃO DO CONTRATO 59/2016 - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA - UNIDADE CODÓ - NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2019.

RAP INSCRITO: 27.874,93

29.497,28 14.748,64 0,00
2019NE001259

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CELSO GONÇALO DE SOUSA - NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 - UNIDADE BEIRA-MAR

RAP INSCRITO: 89.071,32

89.071,32 44.535,66 0,00
2019NE001269

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO ADITIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - APARELHOS DE AR CONDICIONADO - CONTRATO 70/2016 - NAS UNIDADES DE IMPERATRIZ BARRA DO CORDA PASTOS BONS CODO CHAPADINHA.

RAP INSCRITO: 6.170,00

6.170,00 0,00 0,00
2019NE001270

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA LYNARIA DE JESUS MORAES DE MELO - PARA REALIZAR SERVIÇO DE EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO BÁSICA AOS CIDADÃOS NA CARAVANA JUVENTUDE COM CIÊNCIA - MUNICÍPIO DE CAJARI - MA - DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2019

0,00 0,00 0,00
2019NE001272

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA LYNARIA DE JESUS MORAES DE MELO - PARA REALIZAR SERVIÇO DE EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO BÁSICA AOS CIDADÃOS NA CARAVANA JUVENTUDE COM CIÊNCIA - MUNICÍPIO DE CAJARI - MA - DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2019

612,00 612,00 612,00
2019NE001273

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MARCOS AURÉLIO MENDES LIMA - PARTICIPAR DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR - PERÍODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - BRASÍLIA

1.572,00 1.572,00 1.572,00
2019NE001274

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA ADALTINA VENÂNCIO DE QUEIROGA - PARTICIPAR DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR - PERÍODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - BRASÍLIA

1.572,00 1.572,00 1.572,00
2019NE001275

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA INGRID KAROLINE SOUSA AMARAL -OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SUPERVISÃO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NO IDENT - PERÍODO DE 24 A 29 DE NOVEMBRO - MUNICÍPIO SÃO LUÍS

1.038,00 1.038,00 1.038,00
2019NE001276

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA DUCINETE CUTRIM MUNIZ LOPES -OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SUPERVISÃO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NO IDENT - PERÍODO DE 24 A 28 DE NOVEMBRO - MUNICÍPIO SÃO LUÍS

765,00 765,00 765,00
2019NE001277

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WILAMARDSON MUNIZ CABRAL - OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SUPERVISÃO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NO IDENT - PERÍODO DE 24 A 28 DE NOVEMBRO - MUNICÍPIO SÃO LUÍS

765,00 765,00 765,00
2019NE001278

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS REFERENTE O PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIORES DA SERVIDORA MAYARA LÍVIA DE JESUS PINTO

0,34 0,34 0,34
2019NE001280

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - POTENCIAL SEGURANÇA - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 - UNIDADES: LAGO DA PEDRA E ZÉ DOCA

RAP INSCRITO: 61.605,24

65.190,72 32.595,36 0,00
2019NE001282

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - POTENCIAL SEGURANÇA - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 - UNIDADE ALMOXARIFADO

RAP INSCRITO: 30.175,42

32.799,36 16.399,68 0,00
2019NE001283

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE ADITIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - UNIDADES: COLINAS, VITORINO FREIRE, COELHO NETO - POTENCIAL SEGURANÇA - CONTRATO Nº 62/2017

RAP INSCRITO: 64.848,47

66.820,49 17.927,46 0,00
2019NE001291

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA SIMONE DE FATIMA MELO DE SOUZA - OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇO DE EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO BÁSICA AOS CIDADÃOS NA CARAVA DA JUVENTUDE COM CIÊNCIA - MUNICÍPIO ALDEIAS ALTAS - MA - PERÍODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019

612,00 612,00 612,00
2019NE001292

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA GLEICIANE DE SOUSA CARVALHO - TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO, BUSCANDO UNIFORMIZAÇÃO E UMA MAIOR QUALIDADE NO ATENDIMENTO DO CONSUMIDOR - PERÍODO DE 08 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019 - UNIDADE SÃO LUÍS

0,00 0,00 0,00
2019NE001293

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO : SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - LOTE I

RAP INSCRITO: 47.651,80

47.651,80 0,00 0,00
2019NE001294

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO : SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - LOTE II - EMPRESA GOLDEM COMÉRCIO EIRELLI EPP - PROCON/MA

RAP INSCRITO: 6.824,00

6.824,00 0,00 0,00
2019NE001295

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTOS DE INFÓRMATICA - LOTE III, EMPRESA L V COMERCIAL LTDA - ME - PROCON/MA

RAP INSCRITO: 17.612,00

17.612,00 0,00 0,00
2019NE001297

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA GLEICIANE DE SOUSA CARVALHO - TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO, BUSCANDO UNIFORMIZAÇÃO E UMA MAIOR QUALIDADE NO ATENDIMENTO DO CONSUMIDOR - PERÍODO DE 09 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019 - UNIDADE SÃO LUÍS

1.038,00 1.038,00 1.038,00
2019NE001298

Dt. Emissão:
Descrição: FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019

36.650,39 36.650,39 36.650,39
2019NE001299

Dt. Emissão:
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE EXONERADOS DO MES DE OUTUBRO DE 2019

1.182,25 1.182,25 1.182,25
2019NE001300

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADOR - FOLHA DE EXONERADOS DE OUTUBRO DE 2019 - INSS - PROCON/MA

27,30 27,30 27,30
2019NE001301

Dt. Emissão:
Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADO - FOLHA DE EXONERADOS DE OUTUBRO DE 2019 - INSS - PROCON/MA

9,93 9,93 9,93
2019NE001302

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS AÇÕES E FISCALIZAÇÕES - PROCON - RECURSO FEDERAL VIA EMENDA PARLAMENTAR Nº 37580008 SENDO FIRMADO O CONVÊNIO Nº879302/2018 - LIBERADO CONFORME DECRETO Nº 35.398

0,00 0,00 0,00
2019NE001308

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA LYNARIA DE JESUS MORAES DE MELO - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA AOS CIDADAOS NA CARAVANA DA JUVENTUDE COM CIENCIA - PERÍODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTA

612,00 612,00 612,00
2019NE001309

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDOR WALDEMIR ESTACIO LIRA - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA AOS CIDADAOS NA CARAVANA DA JUVENTUDE COM CIENCIA - PERÍODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTA

612,00 612,00 612,00
2019NE001310

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDOR WALERY RAMON TELES DE MESQUITA - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA AOS CIDADAOS NA CARAVANA DA JUVENTUDE COM CIENCIA - PERÍODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTA

612,00 612,00 612,00
2019NE001311

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA CREUSA LOPES VILA - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA AOS CIDADAOS NA CARAVANA DA JUVENTUDE COM CIENCIA - PERÍODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTA

612,00 612,00 612,00
2019NE001312

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDOR JOSENIEL FERREIRA SODRE - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA AOS CIDADAOS NA CARAVANA DA JUVENTUDE COM CIENCIA - PERÍODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTA

612,00 612,00 612,00
2019NE001313

Dt. Emissão:
Descrição: FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

32.915,51 32.915,51 32.915,51
2019NE001314

Dt. Emissão:
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE EXONERADOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019

2.287,80 2.287,80 2.287,80
2019NE001325

Dt. Emissão:
Descrição: FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

RAP INSCRITO: 17.490,07

22.956,39 22.956,39 0,00
2019NE001326

Dt. Emissão:
Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

RAP INSCRITO: 1.891,54

1.891,54 1.891,54 0,00
2019NE001394

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS AÇÕES E FISCALIZAÇÕES - PROCON - RECURSO FEDERAL VIA EMENDA PARLAMENTAR Nº 37580008 SENDO FIRMADO O CONVÊNIO Nº879302/2018 - LIBERADO CONFORME DECRETO Nº 35.398

RAP INSCRITO: 133.163,00

133.163,00 133.163,00 0,00
2019NE001395

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Abono de Permanência da servidora Veronilde Maria Sousa Carvalho - relativo ao período de Junho a Dezembro/2013, Janeiro a Dezembro/2014, Janeiro a Dezembro/2015, Janeiro a Dezembro/2016, Janeiro a Dezembro/2017, 13º salário de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.

RAP INSCRITO: 13.716,63

13.716,63 13.716,63 0,00
2019NE001396

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento referente adicional de qualificação - relativo ao período de agosto a dezembro/2018 e 13º salario/2018

RAP INSCRITO: 2.321,03

2.321,03 2.321,03 0,00
2019NE001397

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Abono Permanência da servidora Maria José Alves de Araújo - relativo ao período de Abril/2014 (19 dias), Maio a Dezembro/2014, Janeiro a Dezembro/2015, Janeiro a Dezembro/2016 e 13º salários de 2014,2015 e 2016

RAP INSCRITO: 6.127,68

6.127,68 6.127,68 0,00
2019NE001398

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Abono Permanecia da Servidora Edina Cristina dos Santos Barros - relativo ao período de Junho/2014 (20 dias), Julho a Dez/2014, Jan a Dez/2015, Jan a Dez/2016, 13º salário 2014 (7/12 avos), 13º salário/2015, 13º salário/2016

RAP INSCRITO: 8.280,34

8.280,34 8.280,34 0,00
2019NE001399

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Abono Permanecia da servidora Vanda Maria Souza Pinho - relativo ao período de junho/2015 ( 21 dias), Julho a Dezembro /2015, Jan a Dezembro/2016, Jan a Dezembro/2017, 13º salário de 2015, 2016, 2017

RAP INSCRITO: 9.229,05

9.229,05 9.229,05 0,00
2019NE001400

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho referente as tarifas de janeiro a dezembro de 2019

6.240,28 6.240,28 6.240,28
Totais: 27.840.802,05 26.549.937,62 22.309.630,29

+

,