| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE000001
Dt. Emissão: Descrição: folha de pessoal referente ao mês de janeiro/19 |
10.055.701,63 | 10.055.701,63 | 9.619.450,04 |
|
2019NE000002
Dt. Emissão: Descrição: salario familia referente a folha de pessoal do mês de janeiro/19 |
21.302,77 | 21.302,77 | 21.302,77 |
|
2019NE000003
Dt. Emissão: Descrição: FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/19 RAP INSCRITO: 62.325,84 |
422.777,34 | 422.777,34 | 360.451,50 |
|
2019NE000004
Dt. Emissão: Descrição: FUNBEN EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/19 RAP INSCRITO: 132.424,46 |
132.424,46 | 132.424,46 | 0,00 |
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2019NE000005
Dt. Emissão: Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/19 |
129.317,97 | 129.317,97 | 129.317,97 |
|
2019NE000006
Dt. Emissão: Descrição: VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JAN/19 |
564.846,22 | 564.846,22 | 564.846,22 |
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2019NE000007
Dt. Emissão: Descrição: FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE JANEIRO/19 |
1.346,54 | 1.346,54 | 1.346,54 |
|
2019NE000008
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, DO SERVIÇO DE CONCESSAO DE ESTAGIO |
266.454,41 | 266.454,41 | 266.454,41 |
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2019NE000009
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, DO SERVIÇO DE ALUGUEL- UNIDADE SÃO LUÍS ( SHOPPING DA ILHA) |
146.666,67 | 146.666,67 | 146.666,67 |
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2019NE000010
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA FRANERE - UNIDADE IMPERATRIZ. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000011
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, DA EMPRESA SCALA EMPREENDIMENTOS. UNIDADE SÃO LUÍS. RAP INSCRITO: 58.800,00 |
117.600,00 | 107.800,00 | 58.800,00 |
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2019NE000012
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - UNIDADE TIMON RAP INSCRITO: 44.000,00 |
66.000,00 | 60.500,00 | 22.000,00 |
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2019NE000013
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO ALUGUEL DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 DA EMPRESA ALFA ENGENHARIA LTDA - UNIDADE SÃO LUÍS RAP INSCRITO: 128.000,00 |
192.000,00 | 176.000,00 | 64.000,00 |
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2019NE000014
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA CAXIAS PARAISO SHOPPING LTDA - UNIDADE CAXIAS. RAP INSCRITO: 32.000,00 |
192.000,00 | 176.000,00 | 160.000,00 |
|
2019NE000015
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA PATIO NORTE EMPREENDIMENTOS LTDA - UNIDADE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR. |
96.666,67 | 96.666,67 | 96.666,67 |
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2019NE000016
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - UNIDADE CODÓ. |
18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
|
2019NE000017
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DE TERESINHA DE JESUS PEREIRA COSTA - UNIDADE VIANA. RAP INSCRITO: 34.625,50 |
59.358,00 | 54.411,50 | 24.732,50 |
|
2019NE000018
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - UNIDADE COROATÁ. RAP INSCRITO: 4.800,00 |
38.400,00 | 38.400,00 | 33.600,00 |
|
2019NE000019
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DE CELSO GONÇALO DE SOUSA - UNIDADE SÃO LUÍS (BEIRA-MAR) RAP INSCRITO: 301.357,97 |
390.429,29 | 390.429,29 | 89.071,32 |
|
2019NE000020
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA MATOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - UNIDADE VIVA/PROCON - SÃO LUÍS, CHAPADINHA, SANTA INES, COROATÁ, PEDREIRAS, PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA, BALSAS, CAROLINA, VIANA, SÃO BENTO, PINHEIRO, IMPERATRIZ, AÇAILÂNDIA, BACABAL E CODÓ. |
854.589,68 | 854.589,68 | 854.589,68 |
|
2019NE000021
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA LOCADORA CONTE EIRELI.- UNIDADE PROCON-MA |
50.558,40 | 50.558,40 | 50.558,40 |
|
2019NE000022
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA ACM LAGO - UNIDADE VIVA/PROCON SÃO LUÍS E IMPERATRIZ. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000023
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A - UNIDADE PROCON -MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000024
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - UNIDADES PINHEIRO, SÃO BENTO E VIANA. RAP INSCRITO: 12.063,10 |
33.995,00 | 33.995,00 | 21.297,00 |
|
2019NE000025
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - UNIDADES SÃO JOÃO DOS PATOS, COLINAS E ESTREITO. |
19.410,00 | 19.410,00 | 19.410,00 |
|
2019NE000026
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP - UNIDADE PROCON-MA |
18.776,52 | 18.776,52 | 18.776,52 |
|
2019NE000027
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A - UNIDADE PROCON-MA |
37.510,60 | 37.510,60 | 37.510,60 |
|
2019NE000028
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO SERVIÇO DE CORREIOS E TELEGRAFOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2019- UNIDADE PROCON - MA |
14.114,74 | 14.114,74 | 14.114,74 |
|
2019NE000029
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA CAEMA - UNIDADE VIVA/PROCON. RAP INSCRITO: 82.123,09 |
82.123,09 | 82.123,09 | 0,00 |
|
2019NE000030
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE - UNIDADE CODÓ RAP INSCRITO: 73,71 |
956,36 | 882,65 | 882,65 |
|
2019NE000031
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE - UNIDADE BALSAS |
1.360,03 | 1.360,03 | 1.360,03 |
|
2019NE000032
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA CEMAR- UNIDADE VIVA/PROCON-MA. |
493.778,62 | 493.778,62 | 493.778,62 |
|
2019NE000033
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - UNIDADE SÃO LUÍS (VIVA/BEIRA-MAR) RAP INSCRITO: 55.356,35 |
57.705,00 | 57.705,00 | 0,00 |
|
2019NE000034
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA REFRIGERAÇÃO PRIMAVERA LTDA - UNIDADES IMPERATRIZ, BARRA DO CORDA, CODÓ, CHAPADINHA E PASTOS BONS. RAP INSCRITO: 67.708,42 |
70.318,00 | 64.148,00 | 0,00 |
|
2019NE000035
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA - UNIDADE SÃO LUÍS (BEIRA-MAR) |
237.855,56 | 237.855,56 | 237.855,56 |
|
2019NE000036
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA - UNIDADE COROATÁ |
68.827,01 | 68.827,01 | 68.827,01 |
|
2019NE000037
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA - UNIDADE SÃO BENTO |
93.149,34 | 93.149,34 | 87.001,47 |
|
2019NE000038
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA DA UNIDADE DE BARRA DO CORDA, DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 |
92.114,35 | 92.114,35 | 86.103,10 |
|
2019NE000039
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA - UNIDADE VIANA |
82.799,41 | 82.799,41 | 82.116,32 |
|
2019NE000040
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA DA UNIDADE DE PRESIDENTE DUTRA DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 |
68.827,01 | 68.827,01 | 68.827,01 |
|
2019NE000041
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA - UNIDADE PASTOS BONS |
121.611,64 | 121.611,64 | 111.706,74 |
|
2019NE000042
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA - UNIDADE BALSAS |
68.827,01 | 68.827,01 | 68.827,01 |
|
2019NE000043
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA DA UNIDADE DE CAROLINA, DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 |
77.624,45 | 77.624,45 | 77.624,45 |
|
2019NE000044
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA - UNIDADE BACABAL |
82.799,41 | 82.799,41 | 82.116,32 |
|
2019NE000045
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA DA UNIDADE DE PEDREIRAS DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 |
84.869,40 | 84.869,40 | 83.913,07 |
|
2019NE000046
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA - UNIDADE AÇAILANDIA |
77.624,45 | 77.624,45 | 77.624,45 |
|
2019NE000047
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 DA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA - UNIDADE IMPERATRIZ |
70.379,50 | 70.379,50 | 70.379,50 |
|
2019NE000048
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 DA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA - UNIDADE SANTA INÊS |
93.149,34 | 93.149,34 | 87.001,47 |
|
2019NE000049
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 DA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA - UNIDADE CODÓ |
131.961,57 | 131.961,57 | 121.373,57 |
|
2019NE000050
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 DA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA - UNIDADE PINHEIRO |
93.149,34 | 93.149,34 | 87.001,47 |
|
2019NE000051
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 DA CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA - UNIDADE CHAPADINHA |
117.471,67 | 117.471,67 | 108.113,25 |
|
2019NE000052
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 DA ETAPA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - UNIDADE ESTREITO RAP INSCRITO: 60.441,81 |
67.272,57 | 62.097,76 | 6.830,76 |
|
2019NE000059
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO LOTE I SÃO LUIS ,SANTA INÉS, ITAPECURU,ARAIOSES,BARREIRINHAS E COELHO NETO NO MÊS JANEIRO E FEVEREIRO 2019 RAP INSCRITO: 32.914,85 |
34.315,00 | 34.315,00 | 0,00 |
|
2019NE000060
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO LOTE II CURURUPU,LAGO DA PEDRA GODOFREDO VIANA, ZÊ DOCA, VITORINO FREIRE, STA LUZIA DO TIDE, STA LUZIA DO PARUÁ NO MÊS JANEIRO E FEVEREIRO 2019 RAP INSCRITO: 26.507,82 |
27.635,00 | 27.635,00 | 0,00 |
|
2019NE000061
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO LOTE II CAROLINA,AÇAILÂNDIA,BALSAS NO MÊS JANEIRO E FEVEREIRO 2019 RAP INSCRITO: 34.409,52 |
35.870,00 | 35.870,00 | 0,00 |
|
2019NE000062
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - LOTE III PRESIDENTE DUTRA, COROATÁ - MÊS JANEIRO E FEVEREIRO 2019 RAP INSCRITO: 17.407,04 |
18.144,00 | 18.144,00 | 0,00 |
|
2019NE000063
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO LOTE IV SANTA INÉS, BACABAL E PEDREIRAS NO MÊS JANEIRO E FEVEREIRO 2019 RAP INSCRITO: 19.307,41 |
20.125,00 | 20.125,00 | 0,00 |
|
2019NE000064
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - UNIDADES DE PASTOS BONS, CHAPADINHA E CODÓ. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000065
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - UNIDADES DE VITORINO FREIRE, COLINAS E COELHO NETO. RAP INSCRITO: 114.589,02 |
519.895,98 | 519.895,98 | 401.900,76 |
|
2019NE000066
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - LOTE I DA UNIDADE BEIRA MAR |
24.384,99 | 24.384,99 | 24.384,99 |
|
2019NE000067
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - LOTE II - UNIDADES AÇAILÂNDIA, CAROLINA, BALSAS. |
7.597,40 | 7.597,40 | 7.597,40 |
|
2019NE000068
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - LOTE III - UNIDADES PINHEIRO, SÃO BENTO, VIANA. |
54.774,12 | 54.774,12 | 54.774,12 |
|
2019NE000069
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - LOTE IV - UNIDADES S.INÊS, PEDREIRAS, BACABAL. |
41.576,12 | 41.576,12 | 41.576,12 |
|
2019NE000071
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - LOTE V - UNIDADES P.DUTRA, BARRA DO CORDA, COROATÁ. |
72.301,72 | 72.301,72 | 72.301,72 |
|
2019NE000072
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DA EMPRESA TICKET SOLUCOES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 |
92.113,10 | 92.113,10 | 92.113,10 |
|
2019NE000073
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - UNIDADE LAGO DA PEDRA E ZÉ DOCA RAP INSCRITO: 50.283,78 |
284.666,14 | 284.666,14 | 234.382,36 |
|
2019NE000074
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 - UNIDADE SÃO LUÍS (ALMOXARIFADO) RAP INSCRITO: 23.877,94 |
143.223,87 | 143.223,87 | 117.924,63 |
|
2019NE000075
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA UNIDADE DO CASINO/BEIRA MAR, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2019 RAP INSCRITO: 58.834,17 |
61.930,71 | 61.930,71 | 0,00 |
|
2019NE000076
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 - LOTE II - UNIDADES GODOFREDO VIANA, SANTA LUZIA DO TIDE/ SANTA LUZIA DO PARUÁ. |
187.836,03 | 187.836,03 | 187.836,03 |
|
2019NE000077
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 - LOTE III - UNIDADE CURURUPU |
62.612,01 | 62.612,01 | 62.612,01 |
|
2019NE000078
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 - LOTE V - UNIDADE SÃO JOÃO DOS PATOS |
62.612,01 | 62.612,01 | 62.612,01 |
|
2019NE000079
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 - LOTE VI - UNIDADES ARAIOSES, ITAPECURU, BARREIRINHAS. |
187.836,03 | 187.836,03 | 187.836,03 |
|
2019NE000081
Dt. Emissão: Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO/2019 RAP INSCRITO: 608.663,67 |
1.462.482,64 | 1.462.482,64 | 853.818,97 |
|
2019NE000082
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO ADITIVO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREDIAL DA EMPRESA POLC, DAS UNIDADES DE PASTOS BONS, CHAPADINHA E CODO RAP INSCRITO: 2.712,17 |
15.263,14 | 12.550,97 | 12.550,97 |
|
2019NE000084
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE O EMPENHO DO SERVIÇO DE CLIPAGEM DA EMPRESA ACM LAGO, PARA A UNIDADE DO VIVA/PROCON SAO LUIS E IMPERATRIZ, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 |
12.011,09 | 12.011,09 | 12.011,09 |
|
2019NE000085
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO ADITIVO CONTRATUAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES DE SÃO JOÃO DOS PATOS, COLINAS E ESTREITO. RAP INSCRITO: 31.689,16 |
45.685,00 | 39.215,00 | 13.175,00 |
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2019NE000086
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11821 - POTENCIAL - INSS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000087
Dt. Emissão: Descrição: multas e juros referente ao inss do fornecedor potencial NF 11822 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000089
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 DA EMPRESA FRANERE - UNIDADE IMPERATRIZ. RAP INSCRITO: 80.000,00 |
240.000,00 | 220.000,00 | 160.000,00 |
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2019NE000090
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORA PROCON, PARA TREINAR A NOVA EQUIPE DO VIVA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS NOS DIAS 25 A 28 DE MARCO DE 2019 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2019NE000091
Dt. Emissão: Descrição: FOLHA DE EXONERADOS DO MES FEVEREIRO DE 2019 |
1.740,09 | 1.740,09 | 1.740,09 |
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2019NE000092
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA DA PRESIDENTE DO PROCON, PARA PARTICIPAR DAS AÇÕES PROCON MIRIM NA UNIDADE IMPERATRIZ. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000093
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIARIA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA FABIELLE DO NASCIMENTO ARAUJO, DEVIDO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE TREINAMENTO DO VIVA NA UNIDADE DE SÃO JOÃO DOS PATOS. |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2019NE000094
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR GILVANILDO DA SILVA DE SOUZA NA FUNÇÃO DE APONTADOR DE ANTENA VSAT DA EQUIPE DO VIVA, UNIDADE SÃO BERNARDO, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MARÇO DE 2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE000095
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JOSE LINO PEREIRA FILHO PARA O SERVIÇO DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA AOS CIDADÃOS, NO MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO - MA, 27 A 31 DE MARÇO DE 2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE000096
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA LEILA CRISTINA PAIVA SILVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATENDENTE DE RECEPÇÃO NO PROCON/VIVA MOVEL , NA UNIDADE DE SÃO BERNADO , NO PERIODO DE 27 A 31 DE MARÇO DE 2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE000097
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA LAUZERINA DA SILVA CALDAS PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO, NOS DIAS 27 A 31 DE MARÇO DE 2019 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE000098
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA SIMONY DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE PARA PRESTAR SERVIÇO DE ATENDENTE DE BALCÃO DA EQUIPE DO VIVA, NA UNIDADE DE SANTA QUITERIA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE MARÇO DE 2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE000099
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JOSE DE RIBAMAR ALVES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SUPERVISOR DA SSP DA UNIDADE MÓVEL ALTERNATIVA DO VIVA/PROCON, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - MA, NOS DIAS 27 A 31 DE MARÇO DE 2019 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE000100
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ANA CRISTINA DOS ANJOS DE MATOS PARA PRESTAR SERVIÇO DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO DA EQUIPE DO VIVA, NA UNIDADE DE SANTA QUITERIA, NO PERIODO DE 27 A 31 DE MARÇO DE 2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE000101
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WALDEMIR ESTACIO LIRA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMO MOTORISTA DO ÓRGÃO NO DESLOCAMENTO DA UNIDADE MÓVEL ALTERNATIVA DO VIVA PROCON, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - MA, NOS DIAS 27 A 31 DE MARÇO DE 2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE000102
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR LHUDSON CESAR CAMPOS PINTO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMO APONTADOR E TÉCNICO DE ANTENA VSAT NA UNIDADE VIVA/PROCON, NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA NOS DIAS 27 A 31 DE MARÇO DE 2019 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE000103
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA FRANCISCA MARIA DE LIMA SILVA PARA PRESTAR SERVIÇO COMO ENCARREGADA DA EQUIPE NA UNIDADE VIVA/PROCON , NO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA , NO PERIODO DE 27 A 31 DE MARÇO DE 2019. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2019NE000104
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ARILSON FERREIRA NUNES PARA O SERVIÇO DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA AOS CIDADÃOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO NOS DIAS 27 A 31 DE MARÇO DE 2019 |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
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2019NE000105
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDRO HENRIQUE TAVEIRA FERREIRA, COM OBJETIVO DE FAZER A LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PROCON PARA PARTICIPAR DE VISITA AO ATENDIMENTO DO VIVA E DAS AÇÕES REALIZADAS PELOS PROJETOS CIDADÃO MIRIM E PROCON MIRIM NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA, NOS DIAS 28 A 30 DE MARÇO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000106
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AS DIÁRIAS DO SERVIDOR CARLOS EDUARDO CUNHA GARCIA PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE DO PROCON NA VISITA DO VIVA NA UNIDADE IMPERATRIZ, NO PERIODO DE 28 A 30 DE MARÇO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000107
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AS DIARIAS DO SERVIDOR ANTONIO PAIVA DA SILVA PARA PARTICIPAR DA VISITA AO ATENDIMENTO DO VIVA E DAS AÇÕES REALIZADAS PELOS PROJETOS CIDADÃO MIRIM E PROCON MIRIM NA UNIDADE DE IMPERATRIZ , NO PERIODO DE 28 A 30 DE MARÇO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000108
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AS DIARIAS DO SERVIDOR MARCOS AURELIO MENDES LIMA PARA VISITA AO ATENDIMENTO DO VIVA MOVEL NA UNIDADE DE SANTA QUITERIA NO PERIODO DE 28 A 30 DE MARÇO DE 2019. |
432,50 | 432,50 | 432,50 |
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2019NE000112
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO ADITIVO DO CONTRATO 06/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO LOTE I - NAS UNIDADES DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DO SÃO CRISTÓVÃO E BR. RAP INSCRITO: 87.348,61 |
90.095,00 | 67.565,00 | 0,00 |
|
2019NE000113
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO ADITIVO DO CONTRATO 06/2018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO LOTE II - NAS UNIDADES DE CURURUPU, GOD. VIANA, ZÉ DOCA, STA. LUZIA DE TIDE, STA. LUZIA DO PARUÁ, LAGO DA PEDRA E VITORINO FREIRE. RAP INSCRITO: 56.700,40 |
58.415,00 | 42.175,00 | 0,00 |
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2019NE000114
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO ADITIVO DO CONTRATO 09/2017 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CLIPAGEM NAS UNIDADES DE SÃO LUÍS E IMPERATRIZ. RAP INSCRITO: 30.391,33 |
34.988,83 | 31.072,17 | 3.655,55 |
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2019NE000115
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO ADITIVO DO CONTRATO 9912390888, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CORREIOS E TELÉGRAFOS NO PROCON/MA. RAP INSCRITO: 24.419,19 |
208.000,00 | 183.580,81 | 183.580,81 |
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2019NE000116
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIORES PARA SERVIDORA BYANCA LUCIA PEREIRA FERREIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 E 2/12 AVOS DE 13º SALARIO DE 2017 |
2.262,16 | 2.262,16 | 2.262,16 |
|
2019NE000117
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ONLINE DA EMPRESA VISUAL SISTEMA ELETRONICOS LTDA RAP INSCRITO: 31.218,13 |
32.861,19 | 32.861,19 | 0,00 |
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2019NE000154
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 78/2018-CCL/MA, ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2018 - APLICAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL CARACTERIZADO IMPRESSO EM JANELAS E/OU PORTAS DE VIDRO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000156
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 78/2018-CCL/MA, ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2018 - APLICAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL CARACTERIZADO IMPRESSO EM JANELAS E/OU PORTAS DE VIDRO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000157
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E ARMADA - LOTE II - GODOFREDO VIANA, STA LUZIA, STA LUZIA DO PARUÁ - CONTRATO 10/2017 RAP INSCRITO: 87.980,76 |
395.272,41 | 348.721,74 | 265.469,58 |
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2019NE000158
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E ARMADA - LOTE III - CURURUPU - CONTRATO 10/2017 RAP INSCRITO: 29.326,92 |
131.757,47 | 116.240,58 | 88.489,86 |
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2019NE000159
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E ARMADA - LOTE VI - ARAIOSES, ITAPECURU, BARREIRINHAS, STA QUITÉRIA - CONTRATO 10/2017 RAP INSCRITO: 87.980,76 |
395.272,41 | 348.721,74 | 265.469,58 |
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2019NE000160
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA E ARMADA - LOTE V - SÃO JOÃO DOS PATOS - CONTRATO 10/2017 RAP INSCRITO: 29.326,92 |
131.757,47 | 116.240,58 | 88.489,86 |
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2019NE000164
Dt. Emissão: Descrição: FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE MARÇO DE 2019 |
54.881,45 | 54.881,45 | 54.881,45 |
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2019NE000165
Dt. Emissão: Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE EXONERADOS DE MARÇO DE 2019 |
1.241,23 | 1.241,23 | 1.241,23 |
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2019NE000189
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - AÇAI TURISMO - MÊS DE MARÇO/2019 - UNIDADE PROCON |
18.759,00 | 18.759,00 | 18.759,00 |
|
2019NE000195
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADITIVO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL - UNIDADE PATIO NORTE - PERIODO DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2019. RAP INSCRITO: 25.000,00 |
203.333,33 | 178.333,33 | 178.333,33 |
|
2019NE000196
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE I - AÇAILÂNDIA, CAROLINA, IMPERATRIZ, ESTREITO E BALSAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000197
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE II - PEDREIRAS, BACABAL, SANTA INÊS, ZÉ DOCA, SANTA LUZIA E LAGO DA PEDRA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000198
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE III - PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA, PASTOS BONS E SÃO JOÃO DOS PATOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000199
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE IV - COROATÁ, CAXIAS, CODÓ, CHAPADINHA E COELHO NETO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000200
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE V - ITAPECURU E BARREIRINHAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000201
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE VI - PINHEIRO, SÃO BENTO, VIANA, GODOFREDO VIANA, CURURUPU E SANTA LUZIA DO PARUA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000202
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE VII - PROCON SAO FRANCISCO, UNIDADE BEIRA MAR, TERMINAL BR, TERMINAL SÃO CRISTÓVÃO, SHOPPING PATIO NORTE, SHOPPING PASSEIO, ALMOXARIFADO, SHOPPING DA ILHA E GOLDEN SHOPPING |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000203
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE VIII - ÁGUA MINERAL, NATURAL, FLUORETADA, SEM GÁS, EMBALAGEM COM 200 ML. CAIXA COM 48 UNIDADES |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000228
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO ADITIVO CONTRATUAL, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR - PERÍODO DE 25 A 31 DE MAIO DE 2019 - UNIDADE PROCON-MA RAP INSCRITO: 21.066,00 |
75.837,60 | 65.304,60 | 54.771,60 |
|
2019NE000229
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO ADITIVO DO CONTRATO Nº 06/2016 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO - PERÍODO DE 13 A 31 DE MAIO DE 2019 - PROCON RAP INSCRITO: 4.267,39 |
32.432,16 | 28.164,77 | 28.164,77 |
|
2019NE000257
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE I - AÇAILÂNDIA, CAROLINA, IMPERATRIZ, ESTREITO E BALSAS |
35.692,16 | 35.692,16 | 35.692,16 |
|
2019NE000259
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE II - PEDREIRAS, BACABAL, SANTA INÊS, ZÉ DOCA, SANTA LUZIA E LAGO DA PEDRA |
27.336,00 | 27.336,00 | 27.336,00 |
|
2019NE000261
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE III - PRESIDENTE DUTRA, BARRA DO CORDA, PASTOS BONS E SÃO JOÃO DOS PATOS |
19.572,48 | 19.572,48 | 19.572,48 |
|
2019NE000262
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE IV - COROATÁ, CAXIAS, CODÓ, CHAPADINHA E COELHO NETO |
22.304,00 | 22.304,00 | 22.304,00 |
|
2019NE000264
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE V - ITAPECURU E BARREIRINHAS |
9.792,00 | 9.792,00 | 9.792,00 |
|
2019NE000266
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE VI - PINHEIRO, SÃO BENTO, VIANA, GODOFREDO VIANA, CURURUPU E SANTA LUZIA DO PARUA |
25.113,00 | 25.113,00 | 25.113,00 |
|
2019NE000267
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20 L - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE VII - PROCON SAO FRANCISCO, UNIDADE BEIRA MAR, TERMINAL BR, TERMINAL SÃO CRISTÓVÃO, SHOPPING PATIO NORTE, SHOPPING PASSEIO, ALMOXARIFADO, SHOPPING DA ILHA E GOLDEN SHOPPING |
34.515,00 | 34.515,00 | 34.515,00 |
|
2019NE000268
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - D.S. CONCEIÇÃO /ME - LOTE VIII - ÁGUA MINERAL, NATURAL, FLUORETADA, SEM GÁS, EMBALAGEM COM 200 ML. CAIXA COM 48 UNIDADES |
2.123,82 | 2.123,82 | 2.123,82 |
|
2019NE000272
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - REF.DE 14 A 30 DE MAIO DE 2019 - UNIDADE COROATÁ RAP INSCRITO: 27.874,93 |
115.919,17 | 101.170,53 | 74.809,24 |
|
2019NE000281
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS - PROCON - |
6.407,36 | 6.407,36 | 6.407,36 |
|
2019NE000282
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA - EMPRESA ETAPA - UNIDADE ESTREITO - PERÍODO DE 11 A 30 DE MAIO DE 2019. RAP INSCRITO: 108.774,57 |
119.020,71 | 93.146,64 | 0,00 |
|
2019NE000283
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADITIVO DO CONTRATO 28/2016 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE AÇAILÂNDIA RAP INSCRITO: 27.874,93 |
107.121,73 | 92.373,09 | 66.011,80 |
|
2019NE000284
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADITIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE PRESIDENTE DUTRA - PERÍODO DE 14 A 30 DE MAIO DE 2019 RAP INSCRITO: 27.874,93 |
115.919,17 | 101.170,53 | 74.809,24 |
|
2019NE000285
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADITIVO DO CONTRATO 29/2016 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE CAROLINA RAP INSCRITO: 27.874,93 |
107.121,73 | 92.373,09 | 66.011,80 |
|
2019NE000286
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADITIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE BALSAS - PERÍODO DE 14 A 30 DE MAIO DE 2019. RAP INSCRITO: 27.874,93 |
115.919,17 | 101.170,53 | 74.809,24 |
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2019NE000287
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE EMPENHO DO ADITIVO DO CONTRATO 24/2016 DA EMPRESA CLASI SEGURANÇA PRIVADA EIRELI,UNIDADE BEIRA MAR. RAP INSCRITO: 93.783,03 |
400.598,81 | 349.629,77 | 260.809,51 |
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2019NE000288
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE EMPENHO DO ADITIVO DO CONTRATO 14/2016 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DA EMPRESA DANIEL DE LA TOUCHE PARTICIPAÇOES LTDA UNIDADE SHOPPING DA ILHA. RAP INSCRITO: 55.000,00 |
183.333,33 | 155.833,33 | 128.333,33 |
|
2019NE000289
Dt. Emissão: Descrição: FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE ABRIL DE 2019 |
10.343,68 | 10.343,68 | 10.343,68 |
|
2019NE000290
Dt. Emissão: Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE EXONERADOS DO MES DE ABRIL/19 |
204,25 | 204,25 | 204,25 |
|
2019NE000340
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO TERMO DE ADITIVO DE 5% AO CONTRATO 11/2016 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO - UNIDADE BEIRA-MAR RAP INSCRITO: 133.372,17 |
139.344,03 | 119.437,74 | 0,00 |
|
2019NE000341
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO 21/2017 - EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A RAP INSCRITO: 10.000,00 |
47.623,51 | 37.623,51 | 37.623,51 |
|
2019NE000343
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DA PRESIDENTE DO PROCON PARA PARTICIPAÇÃO DA 21º REUNIÃO NA SENACON (SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR) COM MEMBROS DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO SÃO PAULO - 23 E 24 DE MAIO DE 2019. |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
|
2019NE000344
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 324 - INSS DA NF 1190 - MATOS SERVIÇOS |
104,72 | 104,72 | 104,72 |
|
2019NE000345
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 298 - INSS DA NF 1191 - MATOS SERVIÇOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000346
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 299 - INSS DA NF 1192 - MATOS SERVIÇOS |
20,94 | 20,94 | 20,94 |
|
2019NE000347
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 301 - INSS DA NF 1193 - MATOS SERVIÇOS |
31,41 | 31,41 | 31,41 |
|
2019NE000348
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 302 - INSS DA NF 1194 - MATOS SERVIÇOS |
20,94 | 20,94 | 20,94 |
|
2019NE000349
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 303 - INSS DA NF 1197 - MATOS SERVIÇOS |
20,94 | 20,94 | 20,94 |
|
2019NE000350
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 305 - INSS DA NF 1196 -MATOS SERVIÇOS |
20,94 | 20,94 | 20,94 |
|
2019NE000351
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 314 - INSS DA NF 1195 - MATOS SERVIÇOS |
10,47 | 10,47 | 10,47 |
|
2019NE000352
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 304 - INSS DA NF 1204 - MATOS SERVIÇOS |
10,47 | 10,47 | 10,47 |
|
2019NE000353
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 306 - INSS DA NF 1199 - MATOS SERVIÇOS |
20,94 | 20,94 | 20,94 |
|
2019NE000354
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 307 - INSS DA NF 1200 - MATOS SERVIÇOS |
20,94 | 20,94 | 20,94 |
|
2019NE000355
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 308 - INSS DA NF 1198 - MATOS SERVIÇOS |
20,94 | 20,94 | 20,94 |
|
2019NE000356
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 309 - INSS DA NF 1202 - MATOS SERVIÇOS |
20,94 | 20,94 | 20,94 |
|
2019NE000357
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 310 - INSS DA NF 1203 - MATOS SERVIÇOS |
20,94 | 20,94 | 20,94 |
|
2019NE000358
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 311 - INSS DA NF 1201 - MATOS SERVIÇOS |
20,94 | 20,94 | 20,94 |
|
2019NE000359
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 313 - INSS DA NF 1205 - MATOS SERVIÇOS |
10,47 | 10,47 | 10,47 |
|
2019NE000360
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 312 - INSS DA NF 1206 - MATOS SERVIÇOS |
10,47 | 10,47 | 10,47 |
|
2019NE000361
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 295 - INSS DA NF 11928 - POTENCIAL SEGURANÇA |
142,15 | 142,15 | 142,15 |
|
2019NE000362
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 296 - INSS DA NF 11931 - POTENCIAL SEGURANÇA |
142,15 | 142,15 | 142,15 |
|
2019NE000363
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 297 - INSS DA NF 11927 - POTENCIAL SEGURANÇA |
142,15 | 142,15 | 142,15 |
|
2019NE000364
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 292 - INSS DA NF 11930 - POTENCIAL SEGURANÇA |
142,15 | 142,15 | 142,15 |
|
2019NE000365
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 293 - INSS DA NF 11929 - POTENCIAL SEGURANÇA |
142,15 | 142,15 | 142,15 |
|
2019NE000366
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 259 - INSS DA NF 11926 - POTENCIAL SEGURANÇA |
143,04 | 143,04 | 143,04 |
|
2019NE000367
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 199 - INSS DA NF 14147 - CLASI SEGURANÇA |
135,41 | 135,41 | 135,41 |
|
2019NE000368
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 188- INSS DA NF 14154 - CLASI SEGURANÇA |
135,41 | 135,41 | 135,41 |
|
2019NE000369
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 179 - INSS DA NF 14149 - CLASI SEGURANÇA |
135,41 | 135,41 | 135,41 |
|
2019NE000370
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 190 - INSS DA NF 14145- CLASI SEGURANÇA |
467,99 | 467,99 | 467,99 |
|
2019NE000371
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 187 - INSS DA NF 14158 - CLASI SEGURANÇA |
135,41 | 135,41 | 135,41 |
|
2019NE000372
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 177 - INSS DA NF 14153 - CLASI SEGURANÇA |
135,41 | 135,41 | 135,41 |
|
2019NE000373
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 181 - INSS DA NF 14150 - CLASI SEGURANÇA |
135,41 | 135,41 | 135,41 |
|
2019NE000374
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÃNCIA - CLASI SEGURANÇA - PERÍODO DE 11 A 30 DE JUNHO DE 2019 - UNIDADE BACABAL RAP INSCRITO: 27.874,93 |
101.946,77 | 87.198,13 | 61.519,94 |
|
2019NE000375
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 180 - INSS DA NF 14151 - CLASI SEGURANÇA |
135,41 | 135,41 | 135,41 |
|
2019NE000376
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 191 - INSS DA NF 14161 - CLASI SEGURANÇA |
142,47 | 142,47 | 142,47 |
|
2019NE000377
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 192 - INSS DA NF 14167 - CLASI SEGURANÇA |
142,47 | 142,47 | 142,47 |
|
2019NE000378
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 193 - INSS DA NF 14168 - CLASI SEGURANÇA |
142,47 | 142,47 | 142,47 |
|
2019NE000379
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 194 - INSS DA NF 14166 - CLASI SEGURANÇA |
142,47 | 142,47 | 142,47 |
|
2019NE000380
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 195 - INSS DA NF 14163 - CLASI SEGURANÇA |
142,47 | 142,47 | 142,47 |
|
2019NE000381
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 196 - INSS DA NF 14162 - CLASI SEGURANÇA |
142,47 | 142,47 | 142,47 |
|
2019NE000382
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 197 - INSS DA NF 14165 - CLASI SEGURANÇA |
142,47 | 142,47 | 142,47 |
|
2019NE000383
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 198 - INSS DA NF 14169 - CLASI SEGURANÇA |
142,47 | 142,47 | 142,47 |
|
2019NE000384
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 176- INSS DA NF 14148 - CLASI SEGURANÇA |
135,41 | 135,41 | 135,41 |
|
2019NE000385
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 175 - INSS DA NF 14152 - CLASI SEGURANÇA |
135,41 | 135,41 | 135,41 |
|
2019NE000386
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 173 - INSS DA NF 14155 - CLASI SEGURANÇA |
135,41 | 135,41 | 135,41 |
|
2019NE000387
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 178 - INSS DA NF 14159 - CLASI SEGURANÇA |
135,41 | 135,41 | 135,41 |
|
2019NE000388
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 182 - INSS DA NF 14156 - CLASI SEGURANÇA |
135,41 | 135,41 | 135,41 |
|
2019NE000389
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 183 - INSS DA NF 14157 - CLASI SEGURANÇA |
135,41 | 135,41 | 135,41 |
|
2019NE000390
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 184 - INSS DA NF 14146 - CLASI SEGURANÇA |
135,41 | 135,41 | 135,41 |
|
2019NE000391
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 185 - INSS DA NF 14144 - CLASI SEGURANÇA |
135,41 | 135,41 | 135,41 |
|
2019NE000392
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 186 - INSS DA NF 14160 - CLASI SEGURANÇA |
135,41 | 135,41 | 135,41 |
|
2019NE000393
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 207 - INSS DA NF 1133 - POLC EMPREENDIMENTOS |
20,58 | 20,58 | 20,58 |
|
2019NE000394
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 220 - INSS DA NF 1136 - POLC EMPREENDIMENTOS |
36,72 | 36,72 | 36,72 |
|
2019NE000395
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 206 - INSS DA NF 1138 - POLC EMPREENDIMENTOS |
78,90 | 78,90 | 78,90 |
|
2019NE000396
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 205 - INSS DA NF 1132 - POLC EMPREENDIMENTOS |
17,88 | 17,88 | 17,88 |
|
2019NE000397
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 204 - INSS DA NF 1134 - POLC EMPREENDIMENTOS |
20,08 | 20,08 | 20,08 |
|
2019NE000398
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 203 - INSS DA NF 1137 - POLC EMPREENDIMENTOS |
103,41 | 103,41 | 103,41 |
|
2019NE000399
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 209 - INSS DA NF 1135 - POLC EMPREENDIMENTOS |
52,42 | 52,42 | 52,42 |
|
2019NE000400
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 298 - INSS DA NF 1191 - MATOS SERVIÇOS |
20,94 | 20,94 | 20,94 |
|
2019NE000402
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA LUCIA BATISTA RODRIGUES CALDAS - PERÍODO 28 A 31 DE MAIO DE 2019 - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - MUNICÍPIO ARARI-MA |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2019NE000403
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA MARIA DA NATIVIDADE MENDES - PARA ATENDIMENTO DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 28 A 31 DE MAIO DE 2019 - ARARI/MA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000404
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDOR EDVALDO DA SILVA SANTOS - PERÍODO 28 A 31 DE MAIO DE 2019 - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - MUNICÍPIO ARARI-MA |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2019NE000405
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA LYNARIA DE JESUS MORAES MELO - PERÍODO 28 A 31 DE MAIO DE 2019 - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - MUNICÍPIO ARARI-MA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000406
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA ADILSON JESUS SILVA LINDOSO - PERÍODO 28 A 31 DE MAIO DE 2019 - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - MUNICÍPIO ARARI-MA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000407
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR JOSENIEL FERREIRA SODRE - PERÍODO 28 A 31 DE MAIO DE 2019 - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - MUNICÍPIO GOVERNADOR NUNES FREIRE-MA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000408
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES MENDES ALMEIDA RIBEIRO - 28 A 31 DE MAIO DE 2019 - PARA ATENDIMENTO DE EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - GOVERNADOR NUNES FREIRE |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2019NE000409
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA CRISLANE ANDRADE COSTA CARVALHO - 28 A 31 DE MAIO DE 2019 - PARA ATENDIMENTO DE EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - GOVERNADOR NUNES FREIRE |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000410
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR LUIZ CARLOS SANTOS PINHEIRO - 28 A 31 DE MAIO DE 2019 - PARA ATENDIMENTO DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - GOVERNADOR NUNES FREIRE |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2019NE000411
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WALDEMIR ESTÁCIO LIRA - 28 A 31 DE MAIO DE 2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DO ORGÃO NO DESLOCAMENTO DAS UNIDADES MÓVEIS - GOVERNADOR NUNES FREIRE E ARARI |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000412
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA LARISSA GOMES COSTA - 28 A 31 DE MAIO DE 2019 - PARA ATENDIMENTO DE EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - GOVERNADOR NUNES FREIRE |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000413
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR HELMO VELOZO SILVA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 02 A 05 DE JUNHO DE 2019 - BREJO/MA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000414
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDORA ANA MARIA SOUSA REIS - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 02 A 05 DE JUNHO DE 2019 - BREJO/MA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000415
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDORA LILIA MENEZES AZEVEDO - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 02 A 05 DE JUNHO DE 2019 - BREJO/MA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000416
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR REGINALDO BATISTA DA SILVA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 02 A 05 DE JUNHO DE 2019 - BREJO/MA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000417
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO CARVALHO BOTELHO - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 02 A 05 DE JUNHO DE 2019 - BREJO/MA |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2019NE000418
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR WALDEMIR ESTACIO LIRA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 02 A 05 DE JUNHO DE 2019 - BREJO/MA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000419
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE BARRA DO CORDA - PERÍODO DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2019 RAP INSCRITO: 27.874,93 |
92.631,83 | 77.883,19 | 57.533,15 |
|
2019NE000420
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE VIANA - PERÍODO DE 11 A 30 DE JUNHO DE 2019. RAP INSCRITO: 27.874,93 |
101.946,77 | 87.198,13 | 61.519,94 |
|
2019NE000421
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR LEONARDO ARAUJO LOPES - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 04 A 06 DE JUNHO DE 2019 - BACURI/MA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000422
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE SÃO BENTO - PERÍODO DE 02 A 30 DE JULHO DE 2019 RAP INSCRITO: 27.874,93 |
91.596,84 | 76.848,20 | 56.634,78 |
|
2019NE000423
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 04 A 07 DE JUNHO DE 2019 - BACURI/MA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000424
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR LUIS FERNANDO PEREIRA SILVA - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 04 A 07 DE JUNHO DE 2019 - BACURI/MA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000425
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE SANTA INÊS - PERÍODO DE 02 A 30 DE JULHO DE 2019 RAP INSCRITO: 27.874,93 |
91.596,84 | 76.848,20 | 56.634,78 |
|
2019NE000426
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE PINHEIRO - PERÍODO DE 02 A 30 DE JULHO DE 2019 RAP INSCRITO: 27.874,93 |
91.596,84 | 76.848,20 | 56.634,78 |
|
2019NE000427
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE PEDREIRAS - PERÍODO DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2019 RAP INSCRITO: 27.874,93 |
99.876,78 | 85.128,14 | 59.723,19 |
|
2019NE000428
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA VITORIA MARTINS - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 04 A 07 DE JUNHO DE 2019 - BACURI/MA |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2019NE000429
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA IRILENE SILVA ALCÂNTARA - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 04 A 06 DE JUNHO DE 2019 - BACURI/MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000431
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA IRILENE SILVA ALCÂNTARA - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 04 A 06 DE JUNHO DE 2019 - BACURI/MA |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2019NE000432
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR JOSÉ ADAÍLTON SILVA - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 04 A 07 DE JUNHO DE 2019 - SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000433
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR LHUDSON CÉSAR CAMPOS PINTO - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 04 A 07 DE JUNHO DE 2019 - SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2019NE000434
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA ANDREA VICTOR SOARES - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 04 A 06 DE JUNHO DE 2019 - SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000435
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA VITÓRIA ALMEIDA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 04 A 07 DE JUNHO DE 2019 - SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2019NE000436
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA KATIA SILENE FERREIRA OLIVEIRA - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 04 A 06 DE JUNHO DE 2019 - SANTO ANTONIO DOS LOPES-MA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000437
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WALDEMIR ESTACIO LIRA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 06 A 07 DE JUNHO DE 2019 - BACURI E SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000438
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 125 - INSS DA NF 11825 - POTENCIAL SEGURANÇA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000439
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 106 - INSS DA NF 11821 - POTENCIAL SEGURANÇA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000440
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 107 - INSS DA NF 11822 - POTENCIAL SEGURANÇA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000441
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 117 - INSS DA NF 11824 - POTENCIAL SEGURANÇA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000442
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 118 - INSS DA NF 11820 - POTENCIAL SEGURANÇA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000443
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 119 - INSS DA NF 11823 - POTENCIAL SEGURANÇA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000444
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 132 - INSS DA NF 1130 - MATOS SERVIÇOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000445
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 133 - INSS DA NF 1131 - MATOS SERVIÇOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000446
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 134 - INSS DA NF 1132 - MATOS SERVIÇOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000447
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 135 - INSS DA NF 1133 - MATOS SERVIÇOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000448
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 136 - INSS DA NF 1134 - MATOS SERVIÇOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000449
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 135 - INSS DA NF1135 - MATOS SERVIÇOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000450
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 138 - INSS DA NF 1136 - MATOS SERVIÇOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000451
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 139 - INSS DA NF 1137 - MATOS SERVIÇOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000452
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 140 - INSS DA NF 1138 - MATOS SERVIÇOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000453
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 141 - INSS DA NF 1130 - MATOS SERVIÇOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000454
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 142 - INSS DA NF 1127 - MATOS SERVIÇOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000455
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 143 - INSS DA NF 1128 - MATOS SERVIÇOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000456
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 144 - INSS DA NF 1140 - MATOS SERVIÇOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000457
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 145 - INSS DA NF 1141 - MATOS SERVIÇOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000458
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 146 - INSS DA NF 1142 - MATOS SERVIÇOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000459
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 129 - INSS DA NF 1124 - MATOS SERVIÇOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000460
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 131 - INSS DA NF 1129 - MATOS SERVIÇOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000461
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 441 - INSS DA NF 1014 - ETAPA VIGILÂNCIA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000462
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 127 - INSS DA NF 91 - BRINGEL MEDICAL |
27,96 | 27,96 | 27,96 |
|
2019NE000463
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 122 - INSS DA NF 1089 - POLC EMPREENDIMENTOS |
631,75 | 631,75 | 631,75 |
|
2019NE000464
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 441 - INSS DA NF 1014 - ETAPA VIGILÂNCIA |
225,57 | 225,57 | 225,57 |
|
2019NE000467
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 131 - INSS DA NF 1129 - MATOS SERVIÇOS |
52,33 | 52,33 | 52,33 |
|
2019NE000469
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 129 - INSS DA NF 1124 - MATOS SERVIÇOS |
174,46 | 174,46 | 174,46 |
|
2019NE000491
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 146 - INSS DA NF 1142 - MATOS SERVIÇOS |
17,44 | 17,44 | 17,44 |
|
2019NE000492
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 132 - INSS DA NF 1130 - MATOS SERVIÇOS |
34,89 | 34,89 | 34,89 |
|
2019NE000493
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 133 - INSS DA NF 1131 - MATOS SERVIÇOS |
17,44 | 17,44 | 17,44 |
|
2019NE000494
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 134 - INSS DA NF 1132 - MATOS SERVIÇOS |
34,89 | 34,89 | 34,89 |
|
2019NE000495
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 135 - INSS DA NF 1133 - MATOS SERVIÇOS |
34,89 | 34,89 | 34,89 |
|
2019NE000496
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 136 - INSS DA NF 1134 - MATOS SERVIÇOS |
34,89 | 34,89 | 34,89 |
|
2019NE000497
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 137 - INSS DA NF 1135 - MATOS SERVIÇOS |
34,89 | 34,89 | 34,89 |
|
2019NE000498
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 138 - INSS DA NF 1136 - MATOS SERVIÇOS |
34,89 | 34,89 | 34,89 |
|
2019NE000499
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 139 - INSS DA NF 1137 - MATOS SERVIÇOS |
34,89 | 34,89 | 34,89 |
|
2019NE000500
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 140 - INSS DA NF 1138 - MATOS SERVIÇOS |
34,89 | 34,89 | 34,89 |
|
2019NE000501
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 141 - INSS DA NF 1139 - MATOS SERVIÇOS |
34,89 | 34,89 | 34,89 |
|
2019NE000502
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 142 - INSS DA NF 1127 - MATOS SERVIÇOS |
34,89 | 34,89 | 34,89 |
|
2019NE000503
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 143 - INSS DA NF 1128 - MATOS SERVIÇOS |
34,89 | 34,89 | 34,89 |
|
2019NE000504
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 144 - INSS DA NF 1140 - MATOS SERVIÇOS |
17,44 | 17,44 | 17,44 |
|
2019NE000505
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 145 - INSS DA NF 1141 - MATOS SERVIÇOS |
17,44 | 17,44 | 17,44 |
|
2019NE000506
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 119 - INSS DA NF 11823 - POTENCIAL SEGURANÇA |
236,81 | 236,81 | 236,81 |
|
2019NE000507
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 118 - INSS DA NF 11820 - POTENCIAL SEGURANÇA |
236,81 | 236,81 | 236,81 |
|
2019NE000508
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 117 - INSS DA NF 11824 - POTENCIAL SEGURANÇA |
236,81 | 236,81 | 236,81 |
|
2019NE000509
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 107 - INSS DA NF 11822 - POTENCIAL SEGURANÇA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000510
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 106 - INSS DA NF 11821 - POTENCIAL SEGURANÇA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000511
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 125 - INSS DA NF 11825 - POTENCIAL SEGURANÇA |
238,29 | 238,29 | 238,29 |
|
2019NE000512
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 113 - INSS DA NF 14060 - CLASI SEGURANÇA |
50,71 | 50,71 | 50,71 |
|
2019NE000513
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 110 - INSS DA NF 14066 - CLASI SEGURANÇA |
50,71 | 50,71 | 50,71 |
|
2019NE000514
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 112 - INSS DA NF 14057 - CLASI SEGURANÇA |
175,27 | 175,27 | 175,27 |
|
2019NE000515
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 160 - INSS DA NF 14056 - CLASI SEGURANÇA |
50,71 | 50,71 | 50,71 |
|
2019NE000516
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 165 - INSS DA NF 14058 - CLASI SEGURANÇA |
50,71 | 50,71 | 50,71 |
|
2019NE000517
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 164 - INSS DA NF 14061 - CLASI SEGURANÇA |
50,71 | 50,71 | 50,71 |
|
2019NE000518
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 163 - INSS DA NF 14062 - CLASI SEGURANÇA |
50,71 | 50,71 | 50,71 |
|
2019NE000519
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 155 - INSS DA NF 14063 - CLASI SEGURANÇA |
50,71 | 50,71 | 50,71 |
|
2019NE000520
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 162 - INSS DA NF 14064 - CLASI SEGURANÇA |
50,71 | 50,71 | 50,71 |
|
2019NE000521
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 158 - INSS DA NF 14065 - CLASI SEGURANÇA |
50,71 | 50,71 | 50,71 |
|
2019NE000522
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 161 - INSS DA NF 14067 - CLASI SEGURANÇA |
50,71 | 50,71 | 50,71 |
|
2019NE000523
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 159 - INSS DA NF 14069 - CLASI SEGURANÇA |
50,71 | 50,71 | 50,71 |
|
2019NE000524
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 156 - INSS DA NF 14070 - CLASI SEGURANÇA |
50,71 | 50,71 | 50,71 |
|
2019NE000525
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 166 - INSS DA NF 14071- CLASI SEGURANÇA |
50,71 | 50,71 | 50,71 |
|
2019NE000526
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 167 - INSS DA NF 14072 - CLASI SEGURANÇA |
50,71 | 50,71 | 50,71 |
|
2019NE000527
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 157 - INSS DA NF 14059 - CLASI SEGURANÇA |
50,71 | 50,71 | 50,71 |
|
2019NE000528
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 168 - INSS DA NF 14068 - CLASI SEGURANÇA |
50,71 | 50,71 | 50,71 |
|
2019NE000529
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 147 - INSS DA NF 14073- CLASI SEGURANÇA |
53,36 | 53,36 | 53,36 |
|
2019NE000530
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 148 - INSS DA NF 14076 - CLASI SEGURANÇA |
53,36 | 53,36 | 53,36 |
|
2019NE000531
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 149 - INSS DA NF 14075 - CLASI SEGURANÇA |
53,36 | 53,36 | 53,36 |
|
2019NE000532
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 150 - INSS DA NF 14077 - CLASI SEGURANÇA |
53,36 | 53,36 | 53,36 |
|
2019NE000533
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 151 - INSS DA NF 14078 - CLASI SEGURANÇA |
53,36 | 53,36 | 53,36 |
|
2019NE000534
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 152 - INSS DA NF 14079 - CLASI SEGURANÇA |
53,36 | 53,36 | 53,36 |
|
2019NE000535
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 152 - INSS DA NF 14079 - CLASI SEGURANÇA |
53,36 | 53,36 | 53,36 |
|
2019NE000536
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 154 - INSS DA NF 14080 - CLASI SEGURANÇA |
53,36 | 53,36 | 53,36 |
|
2019NE000539
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ENEILSON MATOS COSTA - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 03 A 09 DE JUNHO DE 2019 - LORETO - MA |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000540
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 03 A 09 DE JUNHO DE 2019 - LORETO-MA |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
|
2019NE000541
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR WALERY RAMON TELES DE MESQUITA - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 03 A 09 DE JUNHO DE 2019 - LORETO-MA |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000542
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ABIMAEL SILVA SOUZA - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 03 A 09 DE JUNHO DE 2019 - LORETO-MA |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000543
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA LINDALVA PEREIRA SAMINEZ - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 03 A 09 DE JUNHO DE 2019 - LORETO-MA |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000544
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA TAIRES REGINA OLIVEIRA SANTOS - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 03 A 09 DE JUNHO DE 2019 - LORETO-MA |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2019NE000551
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA ANA ELIZA CRUZ DE ARAÚJO SOUSA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 11 A 13 DE JUNHO DE 2019 - GRAJAÚ-MA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE000552
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA PRISCILA CONCEIÇÃO PEREIRA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 11 A 13 DE JUNHO DE 2019 - GRAJAÚ-MA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000553
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ LINO PEREIRA FILHO - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 11 A 14 DE JUNHO DE 2019 - GRAJAÚ-MA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2019NE000554
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA NILDES MARIA NOGUEIRA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 11 A 14 DE JUNHO DE 2019 - GRAJAÚ-MA |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2019NE000555
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO CARLOS MELO DE JESUS - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 11 A 14 DE JUNHO DE 2019 - GRAJAÚ-MA |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2019NE000556
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE UMA DIÁRIA DO SERVIDOR LUÍS FERNANDO PEREIRA SILVA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 08 DE JUNHO DE 2019 - BACURI-MA |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2019NE000557
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS DO SERVIDOR LEONARDO ARAÚJO LOPES - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 07 A 08 DE JUNHO DE 2019 - BACURI-MA |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE000558
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS DA SERVIDORA IRILENE SILVA ALCÂNTARA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 07 A 08 DE JUNHO DE 2019 - BACURI-MA |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2019NE000559
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE UMA DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA VITÓRIA MARTINS - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 08 DE JUNHO DE 2019 - BACURI-MA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2019NE000560
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE UMA DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 08 DE JUNHO DE 2019 - BACURI-MA |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2019NE000561
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO ADITIVO DO CONTRATO Nº 27/2017- REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICOS,FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DO PROCON- MA NO PERÍODO DE 25 A 30 DE JUNHO DE 2019 . RAP INSCRITO: 10.000,00 |
64.887,65 | 54.887,65 | 54.884,20 |
|
2019NE000562
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE UMA DIÁRIA DO SERVIDOR WALDEMIR ESTÁCIO LIRA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 08 DE JUNHO DE 2019 - BACURI-MA |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2019NE000563
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WALDEMIR ESTÁCIO LIRA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 11 a 14 DE JUNHO DE 2019 - GRAJAÚ-MA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2019NE000564
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE TRÊS DIÁRIAS DO SERVIDOR ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 10 A 12 DE JUNHO DE 2019 - LORETO-MA |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2019NE000565
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE TRÊS DIÁRIAS DA SERVIDORA LINDALVA PEREIRA SAMINEZ - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 10 A 12 DE JUNHO DE 2019 - LORETO-MA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000566
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE TRÊS DIÁRIAS DO SERVIDOR ENEILSON MATOS COSTA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 10 A 12 DE JUNHO DE 2019 - LORETO-MA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE000567
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE TRÊS DIÁRIAS DO SERVIDOR ABIMAEL SILVA SOUZA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 10 A 12 DE JUNHO DE 2019 - LORETO-MA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE000568
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE TRÊS DIÁRIAS DA SERVIDORA TAIRES REGINA OLIVEIRA SANTOS - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 10 A 12 DE JUNHO DE 2019 - LORETO-MA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE000569
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE TRÊS DIÁRIAS DO SERVIDOR WALERY RAMON TELES DE MESQUITA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 10 A 12 DE JUNHO DE 2019 - LORETO-MA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE000570
Dt. Emissão: Descrição: FOLHA 13° SALÁRIO - PRIMEIRA PARCELA JUNHO/2019 |
750.614,92 | 750.614,92 | 689.421,65 |
|
2019NE000571
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA SILVANEIDE VIRGINIA NASCIMENTO SILVA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 16 A 19 DE JUNHO DE 2019 -ROSÁRIO/MA |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2019NE000572
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA SIMONE DE FÁTIMA MELO DE SOUZA - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 16 A 19 DE JUNHO DE 2019 - ROSÁRIO/MA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000573
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR ROBSON COSTA BRITO - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA - 16 A 18 DE JUNHO DE 2019 -ROSÁRIO/MA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE000574
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA JOSÉLIA MENDES MOTA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 16 A 18 DE JUNHO DE 2019 -ROSÁRIO/MA |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2019NE000575
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GILVANILDO DA SILVA DE SOUZA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - ROSARIO/MA - 16 A 19 DE JUNHO DE 2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2019NE000583
Dt. Emissão: Descrição: FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE MAIO DE 2019 |
54.172,51 | 54.172,51 | 54.172,51 |
|
2019NE000584
Dt. Emissão: Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE EXONERADOS DO MES DE MAIO DE 2019 |
1.445,09 | 1.445,09 | 1.445,09 |
|
2019NE000585
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WALDEMIR ESTÁCIO LIRA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 16 A 19 DE JUNHO DE 2019 -ROSÁRIO/MA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000586
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11645 - POTENCIAL SEGURANÇA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000587
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11651 - POTENCIAL SEGURANÇA |
243,99 | 243,99 | 243,99 |
|
2019NE000588
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11653 - POTENCIAL SEGURANÇA |
243,99 | 243,99 | 243,99 |
|
2019NE000589
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11647 - POTENCIAL SEGURANÇA |
141,25 | 141,25 | 141,25 |
|
2019NE000590
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11650 - POTENCIAL SEGURANÇA |
141,25 | 141,25 | 141,25 |
|
2019NE000591
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11652 - POTENCIAL SEGURANÇA |
141,25 | 141,25 | 141,25 |
|
2019NE000592
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11644 - POTENCIAL SEGURANÇA |
387,66 | 387,66 | 387,66 |
|
2019NE000593
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11646 - POTENCIAL SEGURANÇA |
385,25 | 385,25 | 385,25 |
|
2019NE000594
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11648 - POTENCIAL SEGURANÇA |
385,25 | 385,25 | 385,25 |
|
2019NE000595
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11566 - POTENCIAL SEGURANÇA |
397,41 | 397,41 | 397,41 |
|
2019NE000596
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11565 - POTENCIAL SEGURANÇA |
394,93 | 394,93 | 394,93 |
|
2019NE000597
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11564 - POTENCIAL SEGURANÇA |
394,93 | 394,93 | 394,93 |
|
2019NE000598
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11567 - POTENCIAL SEGURANÇA |
394,93 | 394,93 | 394,93 |
|
2019NE000599
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11563 - POTENCIAL SEGURANÇA |
394,93 | 394,93 | 394,93 |
|
2019NE000600
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11562 - POTENCIAL SEGURANÇA |
394,93 | 394,93 | 394,93 |
|
2019NE000601
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11431 - POTENCIAL SEGURANÇA |
121,11 | 121,11 | 121,11 |
|
2019NE000603
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11645 - POTENCIAL SEGURANÇA |
243,99 | 243,99 | 243,99 |
|
2019NE000604
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11433 - POTENCIAL SEGURANÇA |
121,11 | 121,11 | 121,11 |
|
2019NE000605
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11435 - POTENCIAL SEGURANÇA |
121,86 | 121,86 | 121,86 |
|
2019NE000606
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11430 - POTENCIAL SEGURANÇA |
282,60 | 282,60 | 282,60 |
|
2019NE000607
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11432 - POTENCIAL SEGURANÇA |
282,60 | 282,60 | 282,60 |
|
2019NE000608
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11434 - POTENCIAL SEGURANÇA |
284,37 | 284,37 | 284,37 |
|
2019NE000609
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11410 - POTENCIAL SEGURANÇA |
403,71 | 403,71 | 403,71 |
|
2019NE000610
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11413 - POTENCIAL SEGURANÇA |
403,71 | 403,71 | 403,71 |
|
2019NE000611
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 11414 - POTENCIAL SEGURANÇA |
403,71 | 403,71 | 403,71 |
|
2019NE000612
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 8872 - APC CONTROLE |
209,91 | 209,91 | 209,91 |
|
2019NE000613
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 949 - ETAPA VIGILÂNCIA |
376,19 | 376,19 | 376,19 |
|
2019NE000614
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1002 - ETAPA SEGURANÇA |
366,97 | 366,97 | 366,97 |
|
2019NE000615
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 68 - BRINGEL MEDICAL |
146,17 | 146,17 | 146,17 |
|
2019NE000616
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 73 - BRINGEL MEDICAL |
143,05 | 143,05 | 143,05 |
|
2019NE000617
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 77 - BRINGEL MEDICAL |
139,94 | 139,94 | 139,94 |
|
2019NE000618
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 89 - BRINGEL MEDICAL |
136,51 | 136,51 | 136,51 |
|
2019NE000619
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 833 - POLC EMPREENDIMENTOS |
206,80 | 206,80 | 206,80 |
|
2019NE000620
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 841 - POLC EMPREENDIMENTOS |
258,95 | 258,95 | 258,95 |
|
2019NE000621
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 845 - POLC EMPREENDIMENTOS |
77,62 | 77,62 | 77,62 |
|
2019NE000622
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 846 - POLC EMPREENDIMENTOS |
52,20 | 52,20 | 52,20 |
|
2019NE000623
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 847 - POLC EMPREENDIMENTOS |
258,63 | 258,63 | 258,63 |
|
2019NE000624
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 912 - POLC EMPREENDIMENTOS |
103,93 | 103,93 | 103,93 |
|
2019NE000625
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 910 - POLC EMPREENDIMENTOS |
110,14 | 110,14 | 110,14 |
|
2019NE000626
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 911 - POLC EMPREENDIMENTOS |
206,75 | 206,75 | 206,75 |
|
2019NE000627
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1004 - POLC EMPREENDIMENTOS |
143,92 | 143,92 | 143,92 |
|
2019NE000628
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 980 - POLC EMPREENDIMENTOS |
92,33 | 92,33 | 92,33 |
|
2019NE000629
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 979 - POLC EMPREENDIMENTOS |
153,23 | 153,23 | 153,23 |
|
2019NE000630
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 978 - POLC EMPREENDIMENTOS |
114,04 | 114,04 | 114,04 |
|
2019NE000631
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 977 - POLC EMPREENDIMENTOS |
145,51 | 145,51 | 145,51 |
|
2019NE000632
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 982 - POLC EMPREENDIMENTOS |
189,85 | 189,85 | 189,85 |
|
2019NE000633
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13385 - CLASI SEGURANÇA |
366,98 | 366,98 | 366,98 |
|
2019NE000634
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13386 - CLASI SEGURANÇA |
1.268,26 | 1.268,26 | 1.268,26 |
|
2019NE000635
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13387 - CLASI SEGURANÇA |
366,98 | 366,98 | 366,98 |
|
2019NE000636
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13388 - CLASI SEGURANÇA |
366,98 | 366,98 | 366,98 |
|
2019NE000637
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13389 - CLASI SEGURANÇA |
366,98 | 366,98 | 366,98 |
|
2019NE000638
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13390 - CLASI SEGURANÇA |
366,98 | 366,98 | 366,98 |
|
2019NE000639
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13391 - CLASI SEGURANÇA |
366,98 | 366,98 | 366,98 |
|
2019NE000640
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13392 - CLASI SEGURANÇA |
366,98 | 366,98 | 366,98 |
|
2019NE000641
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13393 - CLASI SEGURANÇA |
366,98 | 366,98 | 366,98 |
|
2019NE000642
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13394 - CLASI SEGURANÇA |
366,98 | 366,98 | 366,98 |
|
2019NE000643
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13395 - CLASI SEGURANÇA |
366,98 | 366,98 | 366,98 |
|
2019NE000644
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13396 - CLASI SEGURANÇA |
366,98 | 366,98 | 366,98 |
|
2019NE000645
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13397 - CLASI SEGURANÇA |
366,98 | 366,98 | 366,98 |
|
2019NE000646
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13398 - CLASI SEGURANÇA |
366,98 | 366,98 | 366,98 |
|
2019NE000647
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13399 - CLASI SEGURANÇA |
366,98 | 366,98 | 366,98 |
|
2019NE000648
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13400 - CLASI SEGURANÇA |
366,98 | 366,98 | 366,98 |
|
2019NE000649
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13401 - CLASI SEGURANÇA |
366,98 | 366,98 | 366,98 |
|
2019NE000650
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13402 - CLASI SEGURANÇA |
386,10 | 386,10 | 386,10 |
|
2019NE000651
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13403 - CLASI SEGURANÇA |
386,10 | 386,10 | 386,10 |
|
2019NE000652
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13404 - CLASI SEGURANÇA |
386,10 | 386,10 | 386,10 |
|
2019NE000653
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13405 - CLASI SEGURANÇA |
386,10 | 386,10 | 386,10 |
|
2019NE000654
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13406 - CLASI SEGURANÇA |
386,10 | 386,10 | 386,10 |
|
2019NE000655
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13297 - CLASI SEGURANÇA |
376,20 | 376,20 | 376,20 |
|
2019NE000656
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13296 - CLASI SEGURANÇA |
376,20 | 376,20 | 376,20 |
|
2019NE000657
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13294 - CLASI SEGURANÇA |
376,20 | 376,20 | 376,20 |
|
2019NE000658
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13295 - CLASI SEGURANÇA |
1.300,13 | 1.300,13 | 1.300,13 |
|
2019NE000659
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13298 - CLASI SEGURANÇA |
376,20 | 376,20 | 376,20 |
|
2019NE000660
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13300 - CLASI SEGURANÇA |
376,20 | 376,20 | 376,20 |
|
2019NE000661
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13301 - CLASI SEGURANÇA |
376,20 | 376,20 | 376,20 |
|
2019NE000662
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13302 - CLASI SEGURANÇA |
376,20 | 376,20 | 376,20 |
|
2019NE000663
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13303 - CLASI SEGURANÇA |
376,20 | 376,20 | 376,20 |
|
2019NE000664
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13304 - CLASI SEGURANÇA |
376,20 | 376,20 | 376,20 |
|
2019NE000665
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13305 - CLASI SEGURANÇA |
376,20 | 376,20 | 376,20 |
|
2019NE000666
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13306 - CLASI SEGURANÇA |
376,20 | 376,20 | 376,20 |
|
2019NE000667
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13307 - CLASI SEGURANÇA |
376,20 | 376,20 | 376,20 |
|
2019NE000668
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13308 - CLASI SEGURANÇA |
376,20 | 376,20 | 376,20 |
|
2019NE000669
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13309 - CLASI SEGURANÇA |
376,20 | 376,20 | 376,20 |
|
2019NE000670
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13310 - CLASI SEGURANÇA |
376,20 | 376,20 | 376,20 |
|
2019NE000671
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13299 - CLASI SEGURANÇA |
376,20 | 376,20 | 376,20 |
|
2019NE000710
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 12781 - CLASI SEGURANÇA |
220,35 | 220,35 | 220,35 |
|
2019NE000711
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 12782 - CLASI SEGURANÇA |
200,32 | 200,32 | 200,32 |
|
2019NE000712
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 12783 - CLASI SEGURANÇA |
190,30 | 190,30 | 190,30 |
|
2019NE000713
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 12784 - CLASI SEGURANÇA |
186,96 | 186,96 | 186,96 |
|
2019NE000714
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 12785 - CLASI SEGURANÇA |
155,58 | 155,58 | 155,58 |
|
2019NE000715
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 12786 - CLASI SEGURANÇA |
80,12 | 80,12 | 80,12 |
|
2019NE000716
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 12787 - CLASI SEGURANÇA |
80,12 | 80,12 | 80,12 |
|
2019NE000717
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 12898 - CLASI SEGURANÇA |
40,06 | 40,06 | 40,06 |
|
2019NE000718
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13036 - CLASI SEGURANÇA |
384,57 | 384,57 | 384,57 |
|
2019NE000719
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13037 - CLASI SEGURANÇA |
384,57 | 384,57 | 384,57 |
|
2019NE000720
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13040 - CLASI SEGURANÇA |
384,57 | 384,57 | 384,57 |
|
2019NE000721
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13041 - CLASI SEGURANÇA |
384,57 | 384,57 | 384,57 |
|
2019NE000722
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13042 - CLASI SEGURANÇA |
384,57 | 384,57 | 384,57 |
|
2019NE000723
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13031 - CLASI SEGURANÇA |
1.329,05 | 1.329,05 | 1.329,05 |
|
2019NE000724
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13050 - CLASI SEGURANÇA |
404,60 | 404,60 | 404,60 |
|
2019NE000725
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13051 - CLASI SEGURANÇA |
404,60 | 404,60 | 404,60 |
|
2019NE000726
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13057 - CLASI SEGURANÇA |
404,60 | 404,60 | 404,60 |
|
2019NE000727
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13056 - CLASI SEGURANÇA |
404,60 | 404,60 | 404,60 |
|
2019NE000728
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13055 - CLASI SEGURANÇA |
404,60 | 404,60 | 404,60 |
|
2019NE000729
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13054 - CLASI SEGURANÇA |
404,60 | 404,60 | 404,60 |
|
2019NE000730
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13053 - CLASI SEGURANÇA |
404,60 | 404,60 | 404,60 |
|
2019NE000731
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13052 - CLASI SEGURANÇA |
404,60 | 404,60 | 404,60 |
|
2019NE000732
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13313 - CLASI SEGURANÇA |
395,80 | 395,80 | 395,80 |
|
2019NE000733
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13315 - CLASI SEGURANÇA |
395,80 | 395,80 | 395,80 |
|
2019NE000734
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13316 - CLASI SEGURANÇA |
395,80 | 395,80 | 395,80 |
|
2019NE000735
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13317 - CLASI SEGURANÇA |
395,80 | 395,80 | 395,80 |
|
2019NE000736
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13312 - CLASI SEGURANÇA |
395,80 | 395,80 | 395,80 |
|
2019NE000737
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13318 - CLASI SEGURANÇA |
395,80 | 395,80 | 395,80 |
|
2019NE000738
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13314 - CLASI SEGURANÇA |
395,80 | 395,80 | 395,80 |
|
2019NE000739
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 13311 - CLASI SEGURANÇA |
395,80 | 395,80 | 395,80 |
|
2019NE000740
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 12607 - CLASI SEGURANÇA |
392,94 | 392,94 | 392,94 |
|
2019NE000741
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1068 - MATOS SERVIÇOS |
85,14 | 85,14 | 85,14 |
|
2019NE000742
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1069 - MATOS SERVIÇOS |
85,14 | 85,14 | 85,14 |
|
2019NE000743
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1070 - MATOS SERVIÇOS |
85,14 | 85,14 | 85,14 |
|
2019NE000744
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1071 - MATOS SERVIÇOS |
113,53 | 113,53 | 113,53 |
|
2019NE000745
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1072 - MATOS SERVIÇOS |
113,53 | 113,53 | 113,53 |
|
2019NE000746
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1073 - MATOS SERVIÇOS |
113,53 | 113,53 | 113,53 |
|
2019NE000747
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1074-- MATOS SERVIÇOS |
113,53 | 113,53 | 113,53 |
|
2019NE000748
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1075 - MATOS SERVIÇOS |
113,53 | 113,53 | 113,53 |
|
2019NE000749
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1076 - MATOS SERVIÇOS |
113,53 | 113,53 | 113,53 |
|
2019NE000750
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1077 - MATOS SERVIÇOS |
113,53 | 113,53 | 113,53 |
|
2019NE000751
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1078 - MATOS SERVIÇOS |
113,53 | 113,53 | 113,53 |
|
2019NE000752
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1079 - MATOS SERVIÇOS |
141,90 | 141,90 | 141,90 |
|
2019NE000753
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1080 - MATOS SERVIÇOS |
141,90 | 141,90 | 141,90 |
|
2019NE000754
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1081 - MATOS SERVIÇOS |
56,76 | 56,76 | 56,76 |
|
2019NE000755
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1082 - MATOS SERVIÇOS |
56,76 | 56,76 | 56,76 |
|
2019NE000756
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DA NF 1083 - MATOS SERVIÇOS |
56,76 | 56,76 | 56,76 |
|
2019NE000759
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR LUIS NYKYSON LISBOA PINHEIRO - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - RIACHÃO-MA - 25 A 27 DE JUNHO DE 2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000760
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA VALDECIRA CARDOSO BAETA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - RIACHÃO/MA - 25 A 28 DE JUNHO DE 2019 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2019NE000761
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WALERY RAMON TELES DE MESQUITA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - RIACHÃO/MA - 25 A 28 DE JUNHO DE 2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000762
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA GILMARA AIRES BELFORT - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - PARAIBANO/MA - 25 A 27 DE JUNHO DE 2019 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2019NE000763
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA FRANCISCA MARIA DE LIMA SILVA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - PARAIBANO/MA - 25 A 28 DE JUNHO DE 2019 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2019NE000764
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR HELMO VELOZO SILVA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - PARAIBANO/MA - 25 A 28 DE JUNHO DE 2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000765
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WALDEMIR ESTÁCIO LIRA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - PARAIBANO/MA E RIACHÃO/MA - 25 A 28 DE JUNHO DE 2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE000766
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR BENEDITO RAIMUNDO SANTIAGO - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - PARAIBANO/MA - 25 A 28 DE JUNHO DE 2019 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2019NE000775
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2016 REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL - UNIDADE CODO/MA - MÊS JULHO DE 2019 RAP INSCRITO: 3.500,00 |
21.000,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
|
2019NE000776
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR LUIS NYKYSON LISBOA PINHEIRO - PRORROGAÇÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - RIACHÃO-MA - 28 DE JUNHO DE 2019 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000777
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR HELMO VELOZO SILVA - PRORROGAÇÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - PARAIBANO/MA - 29 DE JUNHO DE 2019 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000778
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA GILMARA AIRES BELFORT - PRORROGAÇÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - PARAIBANO/MA - 28 A 29 DE JUNHO DE 2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE000779
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR BENEDITO RAIMUNDO SANTIAGO - PRORROGAÇÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - PARAIBANO/MA - 29 DE JUNHO DE 2019 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE000780
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WALDEMIR ESTÁCIO LIRA - PRORROGAÇÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - PARAIBANO/MA - 29 DE JUNHO DE 2019 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2019NE000781
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA FRANCISCA MARIA DE LIMA SILVA - PRORROGAÇÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - PARAIBANO/MA - 29 DE JUNHO DE 2019 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2019NE000788
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE - EMPRESA GOLDEM COMERCIO EIRELI / EPP - PROCON/MA |
37.130,00 | 37.130,00 | 37.130,00 |
|
2019NE000789
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE - EMPRESA VIP DISTRIBUIÇAO E LOGISTICA EIRELI /EPP - PROCON/MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000790
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 106 - INSS DA NF 11821 - POTENCIAL SEGURANÇA |
236,81 | 236,81 | 236,81 |
|
2019NE000791
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 107 - INSS DA NF 11822 - POTENCIAL SEGURANÇA |
236,81 | 236,81 | 236,81 |
|
2019NE000792
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADOR - FOLHA DE PESSOAL DE MAIO DE 2019 - INSS - PROCON/MA |
9.990,88 | 9.990,88 | 9.990,88 |
|
2019NE000793
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADO - FOLHA DE PESSOAL DE MAIO DE 2019 - INSS - PROCON/MA |
3.972,95 | 3.972,95 | 3.972,95 |
|
2019NE000794
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADOR - FOLHA EXONERADOS DE MAIO DE 2019 - INSS - PROCON/MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000795
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADO - FOLHA EXONERADOS DE MAIO DE 2019 - INSS - PROCON/MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000809
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADO - FOLHA EXONERADOS DE MAIO DE 2019 - INSS - PROCON/MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000810
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADOR - FOLHA EXONERADOS DE MAIO DE 2019 - INSS - PROCON/MA |
138,43 | 138,43 | 138,43 |
|
2019NE000812
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADO - FOLHA EXONERADOS DE MAIO DE 2019 - INSS - PROCON/MA |
54,54 | 54,54 | 54,54 |
|
2019NE000843
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Exercício Anteriores para Servidora Mayara Livia de Jesus Pinto - relativo a diferença venc. Cargo e Comissão/ Adc. por serviço extraordinário/ Rep. Cargo Comissão/ Gratificação Técnica, Restituição de Vale Transporte, 01/12 avos de 13° Salário/2017 ¿ Proporcional. |
1.416,64 | 1.416,64 | 1.416,64 |
|
2019NE000844
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de exercicio anteriores para o servidor Theodonirio Gomes dos Santos - relativo ao período de Novembro e Dezembro /2016, Janeiro a Dezembro/2017, 13º salário/2017. |
13.061,24 | 13.061,24 | 13.061,24 |
|
2019NE000855
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS DA NF 13407 - CLASI SEGURANÇA |
376,10 | 376,10 | 376,10 |
|
2019NE000856
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS DA NF 13408 - CLASI SEGURANÇA |
376,10 | 376,10 | 376,10 |
|
2019NE000857
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS DA NF 13409 - CLASI SEGURANÇA |
376,10 | 376,10 | 376,10 |
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2019NE000858
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DA MULTA E JUROS DO INSS DA NF 13407 - CLASI SEGURANÇA - NE 855 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000859
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DA MULTA E JUROS DO INSS DA NF 13408 - CLASI SEGURANÇA - NE 856 |
12,19 | 12,19 | 12,19 |
|
2019NE000860
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DA MULTA E JUROS DO INSS DA NF 13409 - CLASI SEGURANÇA - NE 857 |
12,19 | 12,19 | 12,19 |
|
2019NE000862
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR DA MULTA E JUROS DO INSS DA NF 13407 - CLASI SEGURANÇA - NE 855 |
12,19 | 12,19 | 12,19 |
|
2019NE000872
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - UNIDADE CHAPADINHA - PERÍODO DE 13 DIAS DE AGOSTO E O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. RAP INSCRITO: 27.874,93 |
67.274,51 | 52.525,87 | 35.523,01 |
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2019NE000873
Dt. Emissão: Descrição: FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE JULHO DE 2019 |
22.949,40 | 22.949,40 | 22.949,40 |
|
2019NE000874
Dt. Emissão: Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE EXONERADOS DO MES DE JULHO DE 2019 |
1.832,66 | 1.832,66 | 1.832,66 |
|
2019NE000875
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DA EMPRESA REFRIGERAÇÃO PRIMAVERA LTDA - MÊS DE AGOSTO DE 2019 RAP INSCRITO: 36.431,96 |
37.325,00 | 21.960,00 | 0,00 |
|
2019NE000876
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO SERVIÇO DA EMPRESA MATOS SERVIÇOS - PERÍODO DE 10 A 30 DE AGOSTO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000877
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - AÇAI TURISMO - MÊS DE AGOSTO/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000878
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - POLC EMPREENDIMENTOS - LOTE I - BEIRA-MAR - MÊS AGOSTO/2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000880
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - POLC EMPREENDIMENTOS - LOTE I - BEIRA-MAR - MÊS AGOSTO/2019 RAP INSCRITO: 12.204,53 |
12.204,53 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000881
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - POLC EMPREENDIMENTOS - LOTE II - AÇAILÂNDIA, CAROLINA, BALSAS - MÊS AGOSTO/2019 RAP INSCRITO: 12.837,47 |
12.837,47 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000882
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - POLC EMPREENDIMENTOS - LOTE III - PINHEIRO, SÃO BENTO E VIANA - MÊS AGOSTO/2019 RAP INSCRITO: 5.139,45 |
20.909,41 | 15.769,96 | 15.769,96 |
|
2019NE000883
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - POLC EMPREENDIMENTOS - LOTE IV - SANTA INÊS, PEDREIRA E BACABAL - MÊS AGOSTO/2019 RAP INSCRITO: 3.362,04 |
65.453,76 | 62.091,72 | 62.091,72 |
|
2019NE000884
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - POLC EMPREENDIMENTOS - LOTE V - BARRA DO CORDA, PRESIDENTE DUTRA E COROATÁ - MÊS AGOSTO/2019 RAP INSCRITO: 13.540,86 |
13.540,86 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000905
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EMPRESA CEMAR- PROCON - AGOSTO DE 2019 RAP INSCRITO: 102.131,26 |
415.788,55 | 313.657,29 | 313.657,29 |
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2019NE000927
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO - EMPRESA NORTE EXTINTORES - PROCON |
9.719,52 | 9.719,52 | 9.719,52 |
|
2019NE000929
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADO - FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2019 - INSS - PROCON/MA |
5.615,14 | 5.615,14 | 5.615,14 |
|
2019NE000930
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADOR - FOLHA DE PESSOAL DE JUNHO DE 2019 - INSS - PROCON/MA |
14.021,01 | 14.021,01 | 14.021,01 |
|
2019NE000934
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ADITIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - PERÍODO DE 05 DIAS DE AGOSTO E MÊS SETEMBRO DE 2019 - UNIDADE PASTOS BONS RAP INSCRITO: 27.874,93 |
63.134,54 | 48.385,90 | 31.929,51 |
|
2019NE000939
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Abono de Permanencia da servidora Maria das Neves Silva Santo - relativo ao período de Agosto/2012 (26 dias), Setembro a Dezembro/2012, 13º salário/2012 |
662,68 | 662,68 | 662,68 |
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2019NE000945
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Abono de Permanência do servidor Antonio Ivo Barbosa Oliveira - relativo ao período de Setembro/2014 (22 dias), Outubro a Dezembro/2014, Janeiro a Dezembro /2016, 13º salários de 2014,2015 e 2016. |
6.373,10 | 6.373,10 | 6.373,10 |
|
2019NE000946
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GLACIMAR DA PENHA DE JESUS - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - MUNICÍPIOS VIANA, SÃO BENTO, PINHEIRO, CURURUPU, GODOFREDO VIANA, STA LUZIA DO PARUÁ, ZÉ DOC, SANTA INÊS E SANTA LUZIA - 26 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2019. |
1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 |
|
2019NE000947
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR VANDERSON DE JESUS COELHO FERREIRA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - MUNICÍPIOS VIANA, SÃO BENTO, PINHEIRO, CURURUPU, GODOFREDO VIANA, STA LUZIA DO PARUÁ, ZÉ DOC, SANTA INÊS E SANTA LUZIA - 26 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2019. |
1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 |
|
2019NE000948
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WALDEMIR ESTÁCIO LIRA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - MUNICÍPIOS VIANA, SÃO BENTO, PINHEIRO, CURURUPU, GODOFREDO VIANA, STA LUZIA DO PARUÁ, ZÉ DOC, SANTA INÊS E SANTA LUZIA - 26 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2019. |
1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 |
|
2019NE000949
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR VANDERSON DE JESUS COELHO FERREIRA - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - MUNICÍPIOS BARREIRINHAS, ARAIOSES, CHAPADINHA, ITAPECURU, COROATÁ, CODÓ, CAXIAS, COELHO NETO, TIMON E PRES. DUTRA. - 09 A 21 DE SETEMBRO DE 2019. |
1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 |
|
2019NE000950
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO BATISTA PEREIRA TORRES - MOTORISTA DO ORGÃO NA ENTREGA DE MATERIAIS - MUNICÍPIOS BARREIRINHAS, ARAIOSES, CHAPADINHA, ITAPECURU, COROATÁ, CODÓ, CAXIAS, COELHO NETO, TIMON E PRES. DUTRA. - 09 A 21 DE SETEMBRO DE 2019. |
1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 |
|
2019NE000951
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS PINTO AGUIAR - REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS , TREINAMENTO NO SIAGEM - MUNICÍPIOS BARREIRINHAS, ARAIOSES, CHAPADINHA, ITAPECURU, COROATÁ, CODÓ, CAXIAS, COELHO NETO, TIMON E PRES. DUTRA. - 09 A 21 DE SETEMBRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000958
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR SANDRO HENRIQUE TAVEIRA FERREIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA ENTREGA DE MATERIAIS - MUNICÍPIOS BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, LAGO DA PEDRA, VITORINO FREIRE E BACABAL - 07 A 12 DE OUTUBRO DE 2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000959
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GLACIMAR DE PENHA DE JESUS - REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAIS, TREINAMENTO SIAGEM - MUNICÍPIOS BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, LAGO DA PEDRA, VITORINO FREIRE E BACABAL - 07 A 12 DE OUTUBRO DE 2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2019NE000960
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GLACIMAR DE PENHA DE JESUS - REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAIS, TREINAMENTO SIAGEM - MUNICÍPIOS COLINAS, SÃO JOÃO DOS PATOS, PASTOS BONS, BALSAS, CAROLINA, ESTREITO, IMPERATRIZ E AÇAILANDIA - 23 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019. |
1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 |
|
2019NE000961
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS PINTO AGUIAR - REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAIS, TREINAMENTO SIAGEM - MUNICÍPIOS COLINAS, SÃO JOÃO DOS PATOS, PASTOS BONS, BALSAS, CAROLINA, ESTREITO, IMPERATRIZ E AÇAILANDIA - 23 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019. |
1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 |
|
2019NE000962
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR VANDERSON DE JESUS COELHO FERREIRA - REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAIS, TREINAMENTO SIAGEM - MUNICÍPIOS BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, LAGO DA PEDRA, VITORINO FREIRE E BACABAL - 07 A 12 DE OUTUBRO DE 2019. |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE000963
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WALDEMIR ESTÁCIO LIRA - REALIZAR SERVIÇO DE MOTORISTA DO ORGÃO NA ENTREGA DE MATERIAIS - MUNICÍPIOS COLINAS, SÃO JOÃO DOS PATOS, PASTOS BONS, BALSAS, CAROLINA, ESTREITO, IMPERATRIZ E AÇAILANDIA - 23 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2019. |
1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 |
|
2019NE000964
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - UNIDADE COROATÁ - RAIMUNDA MARIA OLIVEIRA VASCONCELOS - RAP INSCRITO: 19.200,00 |
19.200,00 | 14.400,00 | 0,00 |
|
2019NE000965
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ADITIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - APARELHOS DE AR CONDICIONADO - LOTE II - NAS UNIDADES DE AÇAILÂNDIA, CAROLINA E BALSAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000966
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ADITIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - APARELHOS DE AR CONDICIONADO - LOTE II - NAS UNIDADES DE AÇAILÂNDIA, CAROLINA E BALSAS RAP INSCRITO: 15.986,66 |
16.320,00 | 8.160,00 | 0,00 |
|
2019NE000968
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ADITIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - APARELHOS DE AR CONDICIONADO - LOTE III - NAS UNIDADES DE PRESIDENTE DUTRA E COROATÁ RAP INSCRITO: 11.848,94 |
12.096,00 | 6.048,00 | 0,00 |
|
2019NE000969
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ADITIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - APARELHOS DE AR CONDICIONADO - LOTE IV - NAS UNIDADES DE SANTA INÊS , BACABAL E PEDREIRAS RAP INSCRITO: 11.754,90 |
12.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
|
2019NE000970
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DE ADITIVO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - UNIDADES PINHEIRO, SÃO BENTO E VIANA. RAP INSCRITO: 17.542,10 |
18.147,00 | 12.098,00 | 0,00 |
|
2019NE000975
Dt. Emissão: Descrição: FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 |
16.595,26 | 16.595,26 | 16.595,26 |
|
2019NE000976
Dt. Emissão: Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE EXONERADOS DO MES DE AGOSTO DE 2019 |
256,15 | 256,15 | 256,15 |
|
2019NE000977
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JOSÉ ROBENILSON SILVA FERNANDES - REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS , TREINAMENTO NO SIAGEM - MUNICÍPIOS BARREIRINHAS, ARAIOSES, CHAPADINHA, ITAPECURU, COROATÁ, CODÓ, CAXIAS, COELHO NETO, TIMON E PRES. DUTRA. - 09 A 21 DE SETEMBRO DE 2019. |
1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 |
|
2019NE000978
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO ADITIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - 1(UM) MÊS DE 2019 - UNIDADE CODÓ |
7.762,45 | 7.762,45 | 7.420,90 |
|
2019NE000979
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR SALATIEL COSTA DOS SANTOS - REPRESENTAR O PROCON NA 2º AUDIÊNCIA PÚBLICA INDÍGENA - MUNICÍPIO DE JENIPAPO - 26 DE SETEMBRO DE 2019. |
86,50 | 86,50 | 86,50 |
|
2019NE000980
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO ADITIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - POTENCIAL SEGURANÇA - 1(UM) MÊS DE 2019 - UNIDADE ALMOXARIFADO RAP INSCRITO: 3.673,53 |
4.373,25 | 4.373,25 | 481,06 |
|
2019NE000981
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO ADITIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - POTENCIAL SEGURANÇA - 1(UM) MÊS DE 2019 - UNIDADE LAGO DA PEDRA, VARGEM GRANDE E ZÉ DOCA RAP INSCRITO: 7.735,96 |
8.692,10 | 8.692,10 | 956,14 |
|
2019NE000982
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CELSO GONÇALO DE SOUSA - 1(UM) MÊS DE 2019 - UNIDADE BEIRA-MAR RAP INSCRITO: 10.391,65 |
10.391,65 | 10.391,65 | 0,00 |
|
2019NE000991
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADOR - FOLHA DE PESSOAL DE JULHO DE 2019 - INSS - PROCON/MA |
17.239,37 | 17.239,37 | 17.239,37 |
|
2019NE000992
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADO - FOLHA DE PESSOAL DE JULHO DE 2019 - INSS - PROCON/MA |
6.836,95 | 6.836,95 | 6.836,95 |
|
2019NE000995
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO SERVIÇO DA EMPRESA MATOS SERVIÇOS - PERÍODO DE 10 A 30 DE AGOSTO DE 2019. RAP INSCRITO: 117.067,08 |
546.225,10 | 429.158,02 | 424.160,66 |
|
2019NE000999
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - AÇAI TURISMO - MÊS DE AGOSTO/2019 |
4.878,00 | 4.878,00 | 4.878,00 |
|
2019NE001001
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DO ADITIVO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCESSÃO DE ESTAGIÁRIO - REFERENTE 1(UM) MÊS DE 2019 |
29.746,34 | 29.746,34 | 29.746,34 |
|
2019NE001013
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE IMÓVEL - SETEMBRO DE 2019 - EMPRESA FRANERE - UNIDADE IMPERATRIZ. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001050
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - CAEMA - PROCON/MA RAP INSCRITO: 32.000,00 |
32.000,00 | 18.680,28 | 0,00 |
|
2019NE001051
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO BATISTA PEREIRA TORRES - REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS , TREINAMENTO NO SIAGEM - MUNICÍPIOS BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, LAGO DA PEDRA, VITORINO FREIRE E BACABAL - 07 A 12 DE OUTUBRO DE 2019 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2019NE001054
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADO - FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO DE 2019 - INSS - PROCON/MA |
4.056,68 | 4.056,68 | 4.056,68 |
|
2019NE001055
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADOR - FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO DE 2019 - INSS - PROCON/MA |
10.207,03 | 10.207,03 | 10.207,03 |
|
2019NE001056
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADITIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - UNIDADES: COLINAS, VITORINO FREIRE, COELHO NETO - POTENCIAL SEGURANÇA - CONTRATO Nº 62/2017 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001057
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR FABIO DE JESUS RODRIGUES MATOS - PAR REALIZAR O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE REDE INTERNA DA INTERNET - MUNICÍPIOS ZE DOCA E SAO BENTO - 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001058
Dt. Emissão: Descrição: FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 |
46.637,26 | 46.637,26 | 46.637,26 |
|
2019NE001059
Dt. Emissão: Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE EXONERADOS DO MES DE SETEMBRO DE 2019 |
1.597,78 | 1.597,78 | 1.597,78 |
|
2019NE001060
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADOR - FOLHA DE EXONERADOS DE SETEMBRO DE 2019 |
5,27 | 5,27 | 5,27 |
|
2019NE001061
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DA RETENÇÃO 1361 - INSS DA EMPREGO DA FOLHA DE EXONERADOS - MÊS 09/2019 |
2,00 | 2,00 | 2,00 |
|
2019NE001062
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 12599 - UNIDADE VITORINO FREIRE - POTENCIAL SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019 |
11,83 | 11,83 | 11,83 |
|
2019NE001063
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 12602 - UNIDADE COLINAS - POTENCIAL SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019 |
11,83 | 11,83 | 11,83 |
|
2019NE001064
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 12603 - UNIDADE COELHO NETO - POTENCIAL SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019 |
11,83 | 11,83 | 11,83 |
|
2019NE001065
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 12598 - UNIDADE SÃO LUÍS - POTENCIAL SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019 |
11,90 | 11,90 | 11,90 |
|
2019NE001066
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 12600 - UNIDADE ZÉ DOCA - POTENCIAL SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019 |
11,83 | 11,83 | 11,83 |
|
2019NE001067
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 12601- UNIDADE LAGO DA PEDRA - POTENCIAL SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019 |
11,83 | 11,83 | 11,83 |
|
2019NE001068
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 1857 - UNIDADE SANTA INÊS - POLC EMPREENDIMENTOS - SETEMBRO DE 2019 |
4,55 | 4,55 | 4,55 |
|
2019NE001069
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16279 - UNIDADE GODOFREDO VIANA - CLASI SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019 |
11,85 | 11,85 | 11,85 |
|
2019NE001070
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16286 - UNIDADE SANTA LUZIA DO PARUA - CLASI SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019 |
11,85 | 11,85 | 11,85 |
|
2019NE001071
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16285 - UNIDADE SANTA LUZIA - CLASI SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019 |
11,85 | 11,85 | 11,85 |
|
2019NE001072
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16283 - UNIDADE ARAIOSES - CLASI SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001073
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16277 - UNIDADE CODO - CLASI SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019 |
11,27 | 11,27 | 11,27 |
|
2019NE001074
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16264 - UNIDADE BARRA DO CORDA - SETEMBRO DE 2019 |
11,27 | 11,27 | 11,27 |
|
2019NE001075
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16281 - UNIDADE ITAPECURU - CLASI SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019 |
11,85 | 11,85 | 11,85 |
|
2019NE001076
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16255 - UNIDADE BEIRA MAR - SETEMBRO DE 2019 |
38,95 | 38,95 | 38,95 |
|
2019NE001077
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16261- UNIDADE BACABAL - SETEMBRO DE 2019 |
11,27 | 11,27 | 11,27 |
|
2019NE001078
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16287 - UNIDADE BARREIRINHAS - CLASI SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019 |
11,85 | 11,85 | 11,85 |
|
2019NE001079
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16282 - UNIDADE SÃO JOÃO DOS PATOS - CLASI SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019 |
11,85 | 11,85 | 11,85 |
|
2019NE001080
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16284 - UNIDADE CURURUPU - CLASI SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019 |
11,85 | 11,85 | 11,85 |
|
2019NE001082
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16283 - UNIDADE ARAIOSES - CLASI SEGURANÇA - SETEMBRO DE 2019 |
11,85 | 11,85 | 11,85 |
|
2019NE001083
Dt. Emissão: Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16256 - UNIDADE BALSAS - CLASI SEGURANÇA |
11,27 | 11,27 | 11,27 |
|
2019NE001084
Dt. Emissão: Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16258 - UNIDADE AÇAILANDIA - CLASI SEGURANÇA |
11,27 | 11,27 | 11,27 |
|
2019NE001085
Dt. Emissão: Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16259 - UNIDADE CAROLINA - CLASI SEGURANÇA |
11,27 | 11,27 | 11,27 |
|
2019NE001086
Dt. Emissão: Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16265 - UNIDADE PINHEIRO - CLASI SEGURANÇA |
11,27 | 11,27 | 11,27 |
|
2019NE001087
Dt. Emissão: Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16267 - UNIDADE SANTA INÊS - CLASI SEGURANÇA |
11,27 | 11,27 | 11,27 |
|
2019NE001088
Dt. Emissão: Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16260 - UNIDADE VIANA - CLASI SEGURANÇA |
11,27 | 11,27 | 11,27 |
|
2019NE001089
Dt. Emissão: Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16269 - UNIDADE SÃO BENTO - CLASI SEGURANÇA |
11,27 | 11,27 | 11,27 |
|
2019NE001090
Dt. Emissão: Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16254 - UNIDADE COROATÁ - CLASI SEGURANÇA |
11,27 | 11,27 | 11,27 |
|
2019NE001091
Dt. Emissão: Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16273 - UNIDADE CHAPADINHA - CLASI SEGURANÇA - PERÍODO DE 18 A 31 DE AGOSTO DE 2019 |
4,88 | 4,88 | 4,88 |
|
2019NE001092
Dt. Emissão: Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16271 - UNIDADE CHAPADINHA - CLASI SEGURANÇA- PERIODO DE 01 A 17 DE AGOSTO DE 2019 |
6,38 | 6,38 | 6,38 |
|
2019NE001093
Dt. Emissão: Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16275 - UNIDADE PASTOS BONS - CLASI SEGURANÇA - PERÍODO DE 01 A 25 DE AGOSTO DE 2019 |
9,39 | 9,39 | 9,39 |
|
2019NE001094
Dt. Emissão: Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16276 - UNIDADE PASTOS BONS - CLASI SEGURANÇA - PERÍODO DE 26 A 31 DE AGOSTO DE 2019 |
1,87 | 1,87 | 1,87 |
|
2019NE001095
Dt. Emissão: Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16262- UNIDADE PEDREIRAS - CLASI SEGURANÇA - PERÍODO AGOSTO DE 2019 |
11,27 | 11,27 | 11,27 |
|
2019NE001096
Dt. Emissão: Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 16257 - UNIDADE PRESIDENTE DUTRA - CLASI SEGURANÇA - PERÍODO AGOSTO DE 2019 |
11,27 | 11,27 | 11,27 |
|
2019NE001097
Dt. Emissão: Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DAS NFS: 1582, 1583, 1584, 1585, 1616, 1587, 1588, 1589, 1617, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1612, 1613, 1614, 1615, 1610, E 1611 - UNIDADES: BEIRA MAR, SAO BENTO, PEDREIRAS, PROCON SEDE, CHAPADINHA, COROATA, BARRA DO CORDA, BALSAS, VIANA, BACABAL, AÇAILANDIA, PINHEIRO, SANTA INES, CAROLINA, BARREIRINHAS, PRESIDENTE DUTRA E CODO - CLASI SEGURANÇA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001099
Dt. Emissão: Descrição: MULTAS E JUROS DO INSS DAS NFS:1582,1583,1584,1585,1616,1587,1588,1589,1617,1591, 1592,1593,1594,1595,1596,1597,1598,1599,1600,1601,1602,1603,1604,1605,1606,1607, 1608,1609,1612,1613,1614,1615,1610 E 1611-UNIDADES: BEIRA MAR, SAO BENTO, PEDREIRAS, PROCON SEDE, CHAPADINHA,COROATA,BARRA DO CORDA, BALSAS, VIANA, BACABAL,AÇAILANDIA,PINHEIRO,SANTA INES, CAROLINA, CODO, BARREIRINHAS - MATOS SERVIÇOS |
33,94 | 33,94 | 33,94 |
|
2019NE001100
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15982 - UNIDADE SÃO LUÍS - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019 |
643,27 | 643,27 | 643,27 |
|
2019NE001101
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15967 - UNIDADE BARRA DO CORDA - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019 |
186,13 | 186,13 | 186,13 |
|
2019NE001102
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15965 - UNIDADE BACABAL - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019 |
186,13 | 186,13 | 186,13 |
|
2019NE001103
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15964 - UNIDADE VIANA - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019 |
186,13 | 186,13 | 186,13 |
|
2019NE001104
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15970 - UNIDADE SÃO BENTO - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019 |
186,13 | 186,13 | 186,13 |
|
2019NE001105
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15961 - UNIDADE PRESIDENTE DUTRA- CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019 |
186,13 | 186,13 | 186,13 |
|
2019NE001106
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15962 - UNIDADE AÇAILÂNDIA - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019 |
186,13 | 186,13 | 186,13 |
|
2019NE001107
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15958 - UNIDADE COROATÁ - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019 |
186,13 | 186,13 | 186,13 |
|
2019NE001108
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15973 - UNIDADE CODÓ - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019 |
186,13 | 186,13 | 186,13 |
|
2019NE001109
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15971 - UNIDADE CHAPADINHA - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019 |
186,13 | 186,13 | 186,13 |
|
2019NE001110
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15969 - UNIDADE SANTA INÉS - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019 |
186,13 | 186,13 | 186,13 |
|
2019NE001111
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15968 - UNIDADE PINHEIRO - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019 |
186,13 | 186,13 | 186,13 |
|
2019NE001112
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15960 - UNIDADE BALSAS - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019 |
186,13 | 186,13 | 186,13 |
|
2019NE001113
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15963 - UNIDADE CAROLINA - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019 |
186,13 | 186,13 | 186,13 |
|
2019NE001114
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15972 - UNIDADE PASTOS BONS - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019 |
186,13 | 186,13 | 186,13 |
|
2019NE001115
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15966 - UNIDADE PEDREIRAS - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019 |
186,13 | 186,13 | 186,13 |
|
2019NE001116
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15974 - UNIDADE GODOFREDO VIANA - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001118
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15974 - UNIDADE GODOFREDO VIANA - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019 |
195,83 | 195,83 | 195,83 |
|
2019NE001119
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15979 - UNIDADE SANTA LUZIA - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019 |
195,83 | 195,83 | 195,83 |
|
2019NE001120
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15979 - UNIDADE SANTA LUZIA DO PARUA - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019 |
195,83 | 195,83 | 195,83 |
|
2019NE001121
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15977 - UNIDADE ARAIOSES - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019 |
195,83 | 195,83 | 195,83 |
|
2019NE001122
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15975 - UNIDADE ITAPECURU MIRIM - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019 |
195,83 | 195,83 | 195,83 |
|
2019NE001123
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15981 - UNIDADE BARREIRINHAS - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019 |
195,83 | 195,83 | 195,83 |
|
2019NE001124
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15976 - UNIDADE SÃO JOÃO DOS PATOS - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019 |
195,83 | 195,83 | 195,83 |
|
2019NE001125
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS DA NF 15978 - UNIDADE CURURUPU - CLASI SEGURANÇA - AGOSTO DE 2019 |
195,83 | 195,83 | 195,83 |
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2019NE001126
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA JAMICE ISIS RODRIGUES DA SILVA - 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - TREINAMENTO PARA EMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHO NA STRT EM SAO LUIS |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001127
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA SIMONE DE ANDRADE SILVA - 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2019 - TREINAMENTO PARA EMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHO NA STRT EM SAO LUIS |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2019NE001129
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE - EMPRESA GOLDEM COMÉRCIO EIRELLI EPP - PROCON/MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001131
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE - EMPRESA GOLDEM COMÉRCIO EIRELLI EPP - PROCON/MA |
41.081,00 | 41.081,00 | 41.081,00 |
|
2019NE001138
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CELSO GONÇALO DE SOUSA - MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - UNIDADE BEIRA-MAR RAP INSCRITO: 44.535,66 |
44.535,66 | 44.535,66 | 0,00 |
|
2019NE001140
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - POTENCIAL SEGURANÇA - OUTUBRO DE 2019 - UNIDADES: LAGO DA PEDRA E ZÉ DOCA RAP INSCRITO: 29.009,88 |
32.595,36 | 32.595,36 | 3.585,48 |
|
2019NE001141
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - POTENCIAL SEGURANÇA - OUTUBRO DE 2019 - UNIDADE ALMOXARIFADO RAP INSCRITO: 13.775,74 |
16.399,68 | 16.399,68 | 1.803,96 |
|
2019NE001152
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE O SERVIÇO DE CONCESSAO DE ESTAGIARIOS - CIEE - ADITIVO CONTRATUAL - MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001167
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - UNIDADE CODÓ |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE001169
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - UNIDADE CODÓ |
15.524,89 | 15.524,89 | 14.841,79 |
|
2019NE001176
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE O SERVIÇO DE CONCESSAO DE ESTAGIARIOS - CIEE - ADITIVO CONTRATUAL - MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 RAP INSCRITO: 51.290,94 |
83.204,00 | 31.913,06 | 31.913,06 |
|
2019NE001184
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR THEODONIRIO - 04 A 08 DE NOVEMBRO DE 2019 - VISTORIAR SERVIÇOS REALIZADOS DA NOVA UNIDADE EM AMARANTE E FISCALIZAR MUDANÇA DA UNIDADE DE IMPERATRIZ. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2019NE001233
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA JEANE BARROS DE SOUSA - 06 a 07 DE NOVEMBRO DE 2019 - EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO - MUNICÍPIO SANTA FILOMENA DO MARANHÃO |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2019NE001234
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO SUPRESSÃO DO CONTRATO 59/2016 - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CLASI SEGURANÇA PRIVADA LTDA - UNIDADE CODÓ - NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2019. RAP INSCRITO: 27.874,93 |
29.497,28 | 14.748,64 | 0,00 |
|
2019NE001259
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CELSO GONÇALO DE SOUSA - NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 - UNIDADE BEIRA-MAR RAP INSCRITO: 89.071,32 |
89.071,32 | 44.535,66 | 0,00 |
|
2019NE001269
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ADITIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - APARELHOS DE AR CONDICIONADO - CONTRATO 70/2016 - NAS UNIDADES DE IMPERATRIZ BARRA DO CORDA PASTOS BONS CODO CHAPADINHA. RAP INSCRITO: 6.170,00 |
6.170,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001270
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA LYNARIA DE JESUS MORAES DE MELO - PARA REALIZAR SERVIÇO DE EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO BÁSICA AOS CIDADÃOS NA CARAVANA JUVENTUDE COM CIÊNCIA - MUNICÍPIO DE CAJARI - MA - DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001272
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA LYNARIA DE JESUS MORAES DE MELO - PARA REALIZAR SERVIÇO DE EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO BÁSICA AOS CIDADÃOS NA CARAVANA JUVENTUDE COM CIÊNCIA - MUNICÍPIO DE CAJARI - MA - DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2019NE001273
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR MARCOS AURÉLIO MENDES LIMA - PARTICIPAR DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR - PERÍODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - BRASÍLIA |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
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2019NE001274
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA ADALTINA VENÂNCIO DE QUEIROGA - PARTICIPAR DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR - PERÍODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - BRASÍLIA |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
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2019NE001275
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA INGRID KAROLINE SOUSA AMARAL -OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SUPERVISÃO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NO IDENT - PERÍODO DE 24 A 29 DE NOVEMBRO - MUNICÍPIO SÃO LUÍS |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2019NE001276
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA DUCINETE CUTRIM MUNIZ LOPES -OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SUPERVISÃO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NO IDENT - PERÍODO DE 24 A 28 DE NOVEMBRO - MUNICÍPIO SÃO LUÍS |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE001277
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR WILAMARDSON MUNIZ CABRAL - OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SUPERVISÃO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NO IDENT - PERÍODO DE 24 A 28 DE NOVEMBRO - MUNICÍPIO SÃO LUÍS |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE001278
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS REFERENTE O PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIORES DA SERVIDORA MAYARA LÍVIA DE JESUS PINTO |
0,34 | 0,34 | 0,34 |
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2019NE001280
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - POTENCIAL SEGURANÇA - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 - UNIDADES: LAGO DA PEDRA E ZÉ DOCA RAP INSCRITO: 61.605,24 |
65.190,72 | 32.595,36 | 0,00 |
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2019NE001282
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - POTENCIAL SEGURANÇA - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 - UNIDADE ALMOXARIFADO RAP INSCRITO: 30.175,42 |
32.799,36 | 16.399,68 | 0,00 |
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2019NE001283
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADITIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - UNIDADES: COLINAS, VITORINO FREIRE, COELHO NETO - POTENCIAL SEGURANÇA - CONTRATO Nº 62/2017 RAP INSCRITO: 64.848,47 |
66.820,49 | 17.927,46 | 0,00 |
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2019NE001291
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA SIMONE DE FATIMA MELO DE SOUZA - OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇO DE EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO BÁSICA AOS CIDADÃOS NA CARAVA DA JUVENTUDE COM CIÊNCIA - MUNICÍPIO ALDEIAS ALTAS - MA - PERÍODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2019NE001292
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA GLEICIANE DE SOUSA CARVALHO - TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO, BUSCANDO UNIFORMIZAÇÃO E UMA MAIOR QUALIDADE NO ATENDIMENTO DO CONSUMIDOR - PERÍODO DE 08 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019 - UNIDADE SÃO LUÍS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001293
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO : SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - LOTE I RAP INSCRITO: 47.651,80 |
47.651,80 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001294
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO : SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - LOTE II - EMPRESA GOLDEM COMÉRCIO EIRELLI EPP - PROCON/MA RAP INSCRITO: 6.824,00 |
6.824,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001295
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE O FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTOS DE INFÓRMATICA - LOTE III, EMPRESA L V COMERCIAL LTDA - ME - PROCON/MA RAP INSCRITO: 17.612,00 |
17.612,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001297
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA GLEICIANE DE SOUSA CARVALHO - TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO, BUSCANDO UNIFORMIZAÇÃO E UMA MAIOR QUALIDADE NO ATENDIMENTO DO CONSUMIDOR - PERÍODO DE 09 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019 - UNIDADE SÃO LUÍS |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2019NE001298
Dt. Emissão: Descrição: FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 |
36.650,39 | 36.650,39 | 36.650,39 |
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2019NE001299
Dt. Emissão: Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE EXONERADOS DO MES DE OUTUBRO DE 2019 |
1.182,25 | 1.182,25 | 1.182,25 |
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2019NE001300
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADOR - FOLHA DE EXONERADOS DE OUTUBRO DE 2019 - INSS - PROCON/MA |
27,30 | 27,30 | 27,30 |
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2019NE001301
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A MULTA E JUROS DO INSS EMPREGADO - FOLHA DE EXONERADOS DE OUTUBRO DE 2019 - INSS - PROCON/MA |
9,93 | 9,93 | 9,93 |
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2019NE001302
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS AÇÕES E FISCALIZAÇÕES - PROCON - RECURSO FEDERAL VIA EMENDA PARLAMENTAR Nº 37580008 SENDO FIRMADO O CONVÊNIO Nº879302/2018 - LIBERADO CONFORME DECRETO Nº 35.398 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE001308
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA LYNARIA DE JESUS MORAES DE MELO - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA AOS CIDADAOS NA CARAVANA DA JUVENTUDE COM CIENCIA - PERÍODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2019NE001309
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDOR WALDEMIR ESTACIO LIRA - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA AOS CIDADAOS NA CARAVANA DA JUVENTUDE COM CIENCIA - PERÍODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2019NE001310
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDOR WALERY RAMON TELES DE MESQUITA - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA AOS CIDADAOS NA CARAVANA DA JUVENTUDE COM CIENCIA - PERÍODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2019NE001311
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA CREUSA LOPES VILA - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA AOS CIDADAOS NA CARAVANA DA JUVENTUDE COM CIENCIA - PERÍODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2019NE001312
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDOR JOSENIEL FERREIRA SODRE - EMISSAO DE DOCUMENTAÇÃO BASICA AOS CIDADAOS NA CARAVANA DA JUVENTUDE COM CIENCIA - PERÍODO DE 27 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 - MUNICIPIO DE ALDEIAS ALTA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2019NE001313
Dt. Emissão: Descrição: FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 |
32.915,51 | 32.915,51 | 32.915,51 |
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2019NE001314
Dt. Emissão: Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE EXONERADOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 |
2.287,80 | 2.287,80 | 2.287,80 |
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2019NE001325
Dt. Emissão: Descrição: FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 RAP INSCRITO: 17.490,07 |
22.956,39 | 22.956,39 | 0,00 |
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2019NE001326
Dt. Emissão: Descrição: INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE EXONERADOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 RAP INSCRITO: 1.891,54 |
1.891,54 | 1.891,54 | 0,00 |
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2019NE001394
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS AÇÕES E FISCALIZAÇÕES - PROCON - RECURSO FEDERAL VIA EMENDA PARLAMENTAR Nº 37580008 SENDO FIRMADO O CONVÊNIO Nº879302/2018 - LIBERADO CONFORME DECRETO Nº 35.398 RAP INSCRITO: 133.163,00 |
133.163,00 | 133.163,00 | 0,00 |
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2019NE001395
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Abono de Permanência da servidora Veronilde Maria Sousa Carvalho - relativo ao período de Junho a Dezembro/2013, Janeiro a Dezembro/2014, Janeiro a Dezembro/2015, Janeiro a Dezembro/2016, Janeiro a Dezembro/2017, 13º salário de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. RAP INSCRITO: 13.716,63 |
13.716,63 | 13.716,63 | 0,00 |
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2019NE001396
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento referente adicional de qualificação - relativo ao período de agosto a dezembro/2018 e 13º salario/2018 RAP INSCRITO: 2.321,03 |
2.321,03 | 2.321,03 | 0,00 |
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2019NE001397
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Abono Permanência da servidora Maria José Alves de Araújo - relativo ao período de Abril/2014 (19 dias), Maio a Dezembro/2014, Janeiro a Dezembro/2015, Janeiro a Dezembro/2016 e 13º salários de 2014,2015 e 2016 RAP INSCRITO: 6.127,68 |
6.127,68 | 6.127,68 | 0,00 |
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2019NE001398
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Abono Permanecia da Servidora Edina Cristina dos Santos Barros - relativo ao período de Junho/2014 (20 dias), Julho a Dez/2014, Jan a Dez/2015, Jan a Dez/2016, 13º salário 2014 (7/12 avos), 13º salário/2015, 13º salário/2016 RAP INSCRITO: 8.280,34 |
8.280,34 | 8.280,34 | 0,00 |
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2019NE001399
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Abono Permanecia da servidora Vanda Maria Souza Pinho - relativo ao período de junho/2015 ( 21 dias), Julho a Dezembro /2015, Jan a Dezembro/2016, Jan a Dezembro/2017, 13º salário de 2015, 2016, 2017 RAP INSCRITO: 9.229,05 |
9.229,05 | 9.229,05 | 0,00 |
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2019NE001400
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente as tarifas de janeiro a dezembro de 2019 |
6.240,28 | 6.240,28 | 6.240,28 |
| Totais: | 27.840.802,05 | 26.549.937,62 | 22.309.630,29 |
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